文档介绍：中共醴陵市委党校2019年度部门预算公开目录中共醴陵市委党校2019年部门预算和“三公”经费预算说明一、部门职能职责二、部门收支概况三、名词解释第二部分中共醴陵市委党校2019年度部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、部门支出总表(分类)五、部门基本支出预算表六、部门收支预算总表七、一般公共预算支出情况表一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助政府性基金预算支出情况表政府经济科目支出支出预算总表“三公”等经费预算财政拨款情况表整体支出绩效目标申报表项目绩效目标申报表第一部分中共醴陵市委党校2019年部门预算和“三公”经费预算说明部门职能职责中共醴陵市委党校是市委重要工作部门,本部门主要职责是:(一)认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》;(二)按照《2013-2017年醴陵市干部教育培训规划》的要求;(三)切实做好全市干部教育培训工作;(四)强化党校干部教育培训的主渠道、主阵地作用,为实现醴陵科学发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。二、部门收支概况2019年部门预算编报范围包括党校机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算;支出既包括单位基本运行的经费,也包括干训教材开发费、干部教育培训主体班培训餐费、学员宿舍楼及餐厅运行经费等专项经费。本部门无下属预算单位。(一)收入预算:,其中,;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。(二)支出预算:,其中,其中,;。:,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。:2019年年初预算数为120万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括学员宿舍楼及餐厅运行经费、干训教材开发费和干部教育主体班培训餐费。预算收支增减变化情况说明:,,主要原因是退休人员工资由社保统发,造***员经费减少,重点专项经费比上年增加24万元。(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(小车经费+商品和服务支出+工作性专项),,减少的主要原因是:人员经费减少。(四)政府采购预算:2019年年初预算数为0万元。(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房23300平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。(六)重点项目预算的绩效目标说明:本部门共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排120万元,编制绩效指标3个,其中:重点项目3个,财政预算安排120万元,编制绩效指标3