文档介绍：供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用;2:无问题;1:有一点问题;0:有问题供应商:考察人:日期://序号考察事项评价内容评价项目例证要点:何时何地,有谁怎么做的?做的内容是否妥当?结果如何?打分数1组织,会议,?组织明确,发挥着各部门的作用,各部门的职能得到履行。有质量管理以及检查的专职人员。质量管理负责人等职责分工明确。质量保证部门独立,有停止发货的权限。?定期召开公司内的质量会议,确认质量目标值的达到情况。领导把握质量状况,提出改善指示。保存质量会议记录,确定需改进项目,且他们的改进进度情况得到控制。改进效果得到验证,有彻底的反馈,其结果令人满意。?对不同层次规定了相应的培训体系。有全年培训计划,并按计划实施、管理、记录。积极的引入QC培训,含质量意识培训、质量管理技能培训等。确认培训效果。有批准或认可员工上岗的制度。(年度方针)?有明确的方针且这些方针得到了积极的实施。主要的措施根据这些方针得以实施。活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。目标的设计有确切的数值以便衡量,其效果得到确认,且得到持续贯彻。?进货检验,生产流程和工作现场都确定了质量目标。质量结果得到控制,准确的反馈到前一个流程。各流程的质量目标定期审查。(质量在随后的流程中得到监控)制定了实现质量目标的行动计划,且有效。?有检察标准。(是否实施QC巡检?)有计划的进行监察并记录。指出问题,进行改进并确认效果。在QC审查下进行最终检查试验,确认设备、生产环境正常。?明确进行质量改进的组织形式。明确每个部门(工序)质量改进的目标值。跟踪管理质量改进的进度。总结并汇报质量改进完成情况。?有制度,正在实施,评审成员也合适。评审充分结合考虑其他产品出现过的故障及实效。明确了顾客的要求。样品的确认~批量生产的过渡~可靠性确认~出厂确认等各阶段评审是否进行。?就采用新元件有规定,包括从供应商那里获得测试数据确认。并且,在出现问题时,能得到明确解释。可靠性试验内容符合国际标准。获批准部件清单得到控制,其中是否有失效率。以前失效的例子与测试结果相符,根据这个例子,试验记录得到审查。?有产品可靠性试验的相关程序。实验项目/条件等非常明确。量产前有可靠性试验。在研发阶段,在进行试验评估时,考虑到了顾客的使用条件。?设计变更有文件化程序。设计变更有明确的评估内容。设计变更之前获得客户的认可。设计变更得到了客户的同意。,对文件的制定,修改,废止的作出规定。有文件及各项必要的管理规定。起草、审核、批准部门明确。文件描述完备。(包括QC流程图)给员工培训文件的内容。?根据需要,及时更新现场版本。文件内容及时传达给操作者的方法。生产部门管理这些文件的方法。如有必要的话,标准书中最新的内容可以容易的在流程中得到确认。(公司内外)。否有明确的部门管理文件的分发,管理全面。有明确