文档介绍：高栏港经济区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告高栏港经济区财金事务局局长陈少忠区管委会:根据区管委会年度工作计划要求,现将2015年高栏港经济区财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告如下,请予审议。第一部分2015年财政预算执行情况2015年,在区党委、区管委会的领导下,全区经济稳中有进、总体向好。区财政部门坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作原则,财政收入保持平稳增长,财政支出总体合理有序,民生支出和重点支出保障有力。收支完成进度略超调整预算,全区财政收支运行平稳有序。一、2015年全区财政预算执行情况(一)财政收支概况2015年全区财政总收入615,526万元,%。其中:一般公共财政预算收入170,100万元,%;基金预算收入44,708万元,%;转移性收入149,870万元,置换债券收入218,453万元,上年结余13,383万元。2015年全区财政总支出558,618万元,%。其中:公共财政预算支出269,265万元,%;基金预算支出70,438万元,%;转移性支出29,116万元;置换债券还本付息支出218,453万元。(二)公共财政预算完成情况2015年全区公共财政预算收入完成171,100万元,%,%。转移性收入(税收返还及上级补助收入)108,392万元,新发债收入11,701万元,上年结余收入3,870万元,全区公共财政预算总收入为295,050万元。2015年全区公共财政预算支出完成269,265万元,%,%,上解上级支出12,252万元,全区公共财政预算总支出284,360万元。收支相抵,2015年全区公共财政预算结余21,676万元。其中:结转下年安排资金21,588万元,净结余88万元。(1)从征管部门看,国税部门组织收入70,575万元,%;地税部门组织收入80,350万元,%;财政及其他部门组织收入20,162万元,%。(2)从收入结构看,税收收入较快增长,结构进一步改善。2015年,全区税收收入完成130,561万元,%,%,较上年同期(%);全区非税收入完成40,539万元,%,%,全区收入结构进一步改善。(3)从税种看,增值税发挥龙头作用,各项小税种征管有力。增值税得益于中海油系列项目全面投产,全年收入59,398万元,%,同时带动城市维护建设税、教育费附加等附加税种增长。个人所得税、印花税等小税种也因税务部门进一步加强征管增辐均超过20%。,265万元,%,%。其中包括转拨各项上级专项资金36,678万元,其中包括国家新型工业化产业示范基地配套资金26,000万元,2015年第一批新发债券安排用于保障性安居工程5,000万元等。2015年,我区教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水事务等九项民生支出达85,580万元,%,同比增支5,581万元,%,继续为我区各项民生事业快速发展提供了坚实的财力保障。(二)基金预算执行情况2015年全区基金预算收入完成44,708万元,%,%。转移性收入(政府性基金补助收入)28,096万元,上年结余收入9,513万元,全区基金预算总收入83,127万元。2015年全区基金预算支出完成62,914万元,%,%;根据上级财政关于基金结余结转的有关规定,调出资金8,131万元。收支相抵,2015年全区基金预算结余12,082万元。基金收入专款专用,结余资金全部结转下年使用。:(1)国有土地使用权出让金45,519万元,%。主要是部分地块未能如期挂牌,导致土地出让收入减少。(2)农业土地开发资金收入1,101万元,%。:(1)国有土地使用权出让金支出46,129万元,%。(2)农业土地开发资金支出292万元,%。(3)新增建设用地有偿使用费支出2,874万元,均为转拨上级专项资金。(4)用于社会福利的彩票公益金支出719万元,均为转拨上级专项资金。(5)港口建设费支出12,900万元,