文档介绍：-------------------------------------------- 精品文档 Word 可编辑值得收藏------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- 精品文档值得收藏----------------------------------------------------------- 1 公司差旅费管理制度总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1 、出差前依单( 本文来自文秘之音,更多精品免费文章请登陆 查看) 填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2 、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后 7 日内应填写差旅费报销单, 注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等, 由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准, 由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干: 1 、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2 、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限 150 元/ 日。 3、享受部门负责人待遇的人员, 宿费上限 100 元/日, 其他人员宿费上限 80元/ 日,另伙食补助 30元/ 天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4 、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5 、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。