文档介绍：采购部工作流程采购部工作流程一组织结构图 1 、采购部经理,采购员二、岗位职责 1 、采购部经理 根据研发部及业务部工作计划、统筹、采购员工作。 全力配合研发业务及生产要求,满足生产正常工作。 评估供应商供货能力,配合生产需求。 定期进行市场价格调查, 保证材料成本。 协调沟通供应商材料进度,配合工厂生产进度。 反馈材料品质信息,把关材料质量。 发展新供货商, 满足生产需求。 监督生产材料浪费,控制生产成本。 承担自身工作事故责任及采购员工作事故连带责任。 2 、采购员 协助采购经理完成日常工作。 完成自身工作任务。 2. 全力对配合生产需求。 承担自身工作事故责任。三、工作流程 1 、业务单接收 定义 业务部订单制做完毕后,传达给采购部进行生产物料采购 、要求 接收订单需有交接签名且注明接收时间 接收业务订单后, 所有采购部相关人员需仔细查阅相关本部门工作内容, 并完全领会指令单所有要求 . 3 采购部如对业务订单内容有任何疑问须在1 个工作内反馈给业务部主管, 否则视同完全接收指令单上所有内容 权责人 采购部经理注: 采购部任何采购员均可接收业务订单, 且接收业务订单后须及时转呈采购部经理以便工作安排 . 2 采购部如对指令单内容有任何疑问须在1 个工作内反馈给业务部主管, 否则视同完全接收指令单上所有内容 2 、其他物料采购单 定义 遇有任何其他物料采购, 使用单位需完整填写《请购单》交采购部执行 要求 采购部任何接收《请购单》需特别查阅《请购单》所填写内容是否符合公司要求规范, 如遇《请购单》填写不完整或未按公司要求经过相关主管审核, 采购部可退回不予以接收 损耗超标《请购单》须立即上报采购部经理知悉, 以利及时采购 所有《请购单》须按文件管制程序存档备查 权责人 物料采购员 4 、采购进度设定 定义 . 1 根据生产进度需求将所有需采购物料设定采购计划并汇总成采购进度物料跟踪表以利工作有秩序执行 要求 不得与公司《生产进度表》要求时间相抵触 计划需切实可行 需符合公司《安全库存量》相关要求 权责人 采购部经理 5 、采购进度审核 定义 采购进度设定完毕后需经由(副) 总经理进行审核 要求 . 1 每星期采购部需根据实际情况调查采购计划并上报到(副) 总理进行审核 权责人 ( 副) 总经理 6 、采购样品确认 定义 除常规物料外所有物料采购均需先确认样品方可采购 要求 所有样品确认均需按照《签样确认时间表》进行确认工作 任何新物料确认采购人员需要研发品质共同确认通过方可进行采购 . 3 所有经签名确认样品需一式两份, 一份采购自行备用, 一份交由品检作为物料检验标准 权责人 相关采购员 7 、实施采购 定义 样品确认完毕后需及时实施采购以利生产 要求 常规物料采购需按《请购单》上需用日期进行采购 生产物料需按采购进度表严格执行 所有采购过程中如遇有特别异常状况导致不能按《采购物料跟踪进度表》要求完成需第一时间反馈采购部经理, 以利生调整 . 4 如因采购员自身工作疏忽导致无法按照《采购物料跟踪进度表》要求完成工作, 采购员需自身承担相关责任 如采购进度严重滞后影响生产进度执行, 采购部经理需承担连带责任 权责人 相关采购员、采购部经理 8 、物料入库 定义 所有物料采购回厂需执行物料交接程序 要求 所有物料入库采购员须当面与相关仓管员核实数量单据 所有物料入库须按照公司材料入库规定, 经品管部专职人员抽验合格. 如遇材料品质有任何问题, 采购员须在第一时间处理, 不可因此影响生产进度 权责人 相关采购员 9 、财务单据交接 定义 要求 所有单据须清晰完整 所有数据需当面核清 销帐数据需双方签名确认 权责人 9.. 相关采购员四、采购特定工作内容 1 、采购单填写及审核 定义:所有采购信息须在二十四小时内形成采购计划。 要求: 采购合同单( 合同) 打印必须清晰、明瞭、整齐、规范不可涂改否则无效