文档介绍：现场审核记录(Y)019-2014 日期:序号受审核单位(部门)审核依据现场审核情况审核结论19001-、 质量体系建立、形成文件、实施、保持和改进方面的证据。2、 对外包过程进行识别和控制的证据。(信息及其承载媒体)1、 建立的文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其它所要求的文件?2、 程序是否按标准要求建立?(程序423、、、、、)3、 文件的内容、范围是否符合标准的要求,并能结合组织的实际情况?4、 文件的数量和详略程度是否充分、适宜?422质量手册1、 质量手册的内容是否覆盖并符合标准要求?2、 对质量手册实施批准及控制的证据。审核员:确认人:注:审核结论中若符合打“V”,不符合打“X”,问题打“△”,需改进项打“O”。现场审核记录(Y)019-2014日期:序号受审核单位(部门)审核依据现场审核情况审核结论19001-2008标准423文件控制1) 是否按标准要求建立文件控制程序,是否包括所有文件的管理?2) 是否有文件总目录是否齐全,是否满足规定要求?3) 抽查,各类文件2-3个文件在发布前是否得到批准?4) 是否对文件进行定期评审以确定文件是否需要更新?文件若发生修改或更新,是否经过再次批准?5) 文件的更改和现行修订状态是否识别?6) 文件是否发到使用场所或岗位?执行人员是否能得到所需文件?7) 是否有外来文件?外来文件是否受控并控制其发放?是否对更新进行跟踪识别?8) 作废文件是否及时收回?若需要保留作废文件是否进行适当的标识?审核员: 确认人: 注:审核结论中若符合打“V”,不符合打“X”,问题打“△”,需改进项打“O”。现场审核记录(Y)019-2014序号受审核单位(部门)审核依据现场审核情况审核结论19001-) 否编制了记录控制程序?2) 是否建立记录清单?抽查3-5个质量记录的设置及变更审批情况?3) 是否按规定进行标识?4) 录的填写是否真实、及时、清楚、正确?(查5份记录)5) 录是否确定保存地点、方式、期限?保存的记录检索是否简便?保存的记录是否按照时间要求进行了鉴定和整理?是否对记录进行了处置?6) 录是否进行了整理分析,并为改进和管理提供信息?论中若符合打“V”,不符合打“X问题打“△”,需改进项打“O”现场审核记录(Y)019-2014论中若符合打“V”,不符合打“X问题打“△”,需改进项打“O”序号受审核单位(部门)审核依据现场审核情况审核结论19001-) 质量方针是否与组织的宗旨相适应2) 查质量方针,是否发布和批准,员工是否清楚和理解。) 是否在相关职能和层次上制定的形成文件的、内容符合要求的质量目标。2) : 确认人: 注:审核结现场检查记录表受审核单位:(Y)001-2014审核时间: 年月日审核依据及检查内容现场记录评价19001-) 是否对各个部门和各级人员职责和权限及其相互关系进行确定并予以沟通?2) 员工是否清楚本岗位的职责并被有效履行?) 组织是否任命管理者代表?2) 是否对管代的职责及其权限进行明确?) 组织是否采取适宜的沟通方式及通过沟通促进质量体系有效性?2) 组织实施沟通活动的有关证据。(如党政工联席会等)审核员:确认人:注:审核结论中若符合打“V”,不符合打“X”,问题打“△”,需改进项打“O”。现场审核记录(Y)019-2014日期:序号受审核单位(部门)审核依据现场审核情况审核结论19001-:审核的结果;顾客反馈;过程的业绩和产品的符合性;纠正和预防措施的状况;以往管理评审的跟踪措施;改进的建议;1) 查管理评审计划,签到2) 查质量管理体系运行总结,各部门体系运行总结;3) 查管理评审落实情况,产品指标完成情况,目标完成情况等。) 查管理评审报告2) 管理评审后采取的改进措施论中若符合打“V”,不符合打“X问题打“△”,需改进项打“O”审核员: 确认人: 注:审核结现场检查记录表(Y) 001-2014 受审核单位:审核时间: 年月日审核依据及检查内容现场记录评价19001-) 组织各个岗位的任务及要求是否明确?是否根据履行岗位职责所要求的能力安排工作?2) 组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评?6.