文档介绍：青岛啤酒内控评价系统用户操作手册文档更改记录文件编号项目编号及名称青岛啤酒内控评价系统版本号作者用户操作手册第 2页日期作者版本备注 2015-02-04 李辰 初稿用户操作手册第 3页目录 1. 内控评价..................................................................................................................................... 5 . 评价通知..................................................................................................................... 5 . 功能描述............................................................................................................. 5 . 流程描述............................................................................................................. 5 . 操作描述............................................................................................................. 5 . 内控评价管理岗................................................................................ 5 . 内控部部长........................................................................................ 8 . 年度评价计划............................................................................................................. 9 . 功能描述............................................................................................................. 9 . 流程描述............................................................................................................. 9 . 操作描述........................................................................................................... 10 . 实施单位内控联系人...................................................................... 10 . 实施单位部门长.............................................................................. 11 . 实施单位负责人.............................................................................. 12 . 评价计划修改.................................................................................................. 12 . 实施单位内控联系人...................................................................... 13 . 评价方案...........................................................