公司内务用车管理规定.doc.doc

文档介绍：公司内务用车和公司车辆费用管理暂行规定 1. 内务用车暂行规定 公司内务部门因工作需要用车, 必须符合下列条件之一; 半天内需办理三件事或走访三家单位且办事地点间隔超过公汽三站路以上; 公司限时完成且时限较紧的工作; 外出办事所携带的物品较多或携带公司重要或贵重物品; 接送重要客户和各往来单位重要人员;、 突发意外紧急事件; 财务人员外出办事携带大量现金。 用车申请程序: 由所在部门负责人提前一天填写用车申请单,交行政事务部, 由行政事务部编号, 呈分管行政事务的经理签字批准。( 附用车申请单)。 储运部经理按审批后的用车申请单派车. 驾驶员在派车单上真实详细记载行车路线、所办事项、里程起止码、发生费用等, 用车人返回后必须在派车单上签字确认。 储运部经理负责审核派车单, 对记载里程与实际行驶里程不符的, 按车辆外借标准收取驾驶人费用。 内务用车一律由储运部指定本公司驾驶员驾驶。特殊情况, 经批准后按下述(1:9 比例) 收取费用。 2. 公司车辆费用管理规定 公司配与各部门个人专用车辆费用管理规定 个人专用车辆年审费、保险费、各项国家固定规费由储运分发部负责统一缴纳,缴纳清单交公司财务部,财务部直接与个人结算; 董事** 田佳美车,总经理富康车的上述费用由公司承担。 个人专用车辆每月油料费用由个人承担 10% ,公司承担 90% 。 每车设置车辆行驶记录表,由当事人记载车辆每月里程起止码、因公行驶事由、地点、时间。所记载数据由储运部负责审定. (附公司车辆行驶记录表)。 储运部每月最后一天核对各车里程止码数,在次月的第二天,根据当月油价,车辆油耗标准,核算出各车辆月度可报销燃油费用额度。 各车辆使用人持储运部核算单,每月可报销燃油费一次.( 附核算表格). 经公司同意驾车出差,其当事人应准确记载出差起始和终止里程数, 测算出燃油费, 交储运部负责审核的经理审定, 由分管行政事务的副总经理批准报销。可报销费用包括过路费和审核的里程全额燃油费. 车辆维修、保养的管理 各车辆使用人每月向储运部提交维修、保养计划,经储运部审核后, 到公司指定维修站点进行维修保养。 非指定维修点维修费用一律不予核销. 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时, 可视实际情况需要就近进行修理, 但无迫切需要或修理费超过 300 元, 应与储运部取得联系请求