文档介绍：临汾市襄汾县汾城镇卫生院2018年度部门决算第一部分概况一、本部门职责襄汾县汾城镇卫生院始建于1958年,隶属于襄汾县卫生健康和体育局,为医保定点医院。机构设置情况卫生院占地面积:3000平米,门诊共计19间,现有医务人员33名,其中专业技术人员30人,设有开放床位21张,配有生化分析仪、血球分析仪、电解质分析仪、血流变分析仪、等先进设备15余台件。现有职能科室:内科、儿科、外科、骨科、妇科、口腔科、放射科、检验科、B超室、心电图室、手术室、防疫科、急诊、财务科、合作医疗办公室、保卫室、收费室、护理部、档案室、院感室、药房、后勤科。第二部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门决算公开相关信息统计表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收入总计440万元。与2017年相比减少119万元,主要原因是2018年财政项目资金减少,同时医疗业务收入减少。2018年度支出总计377万元。与2017年相比减少214万元,主要原因是2018年财政项目资金支出减少,医院购置设备减少支出。二、收入决算情况说明本年收入合计440万元,其中:财政拨款收入392万元,%;上级补助0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;事业收入48万元,%;经营收入其他收入0万元,占比0%。三、支出决算情况说明本年支出合计377万元,其中:基本支出370万元,%;项目支出7万元,%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入总计392万元。与2017年相比,减少115万,主要原因:本年专项及医改项目资金减少;2018年度财政拨款支出总计315万元。与2017年相比,减少200万,主要原因:本年基本支出及医改项目资金减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况2018年度财政拨款支出315万元,%。与2017年相比,财政拨款支出减少200万元,%。主要原因是本年基本支出及医改项目资金减少。其中,人员经费299万元,%,日常公用经费16万元,%。(二)财政拨款支出决算具体情况根据决算表格数据,按支出功能分类科目支出完成情况如下:,完成预算的100%,用于医院职工各项保险。较2017年决算增加45万元,增长100%,主要原因:2018年财政配套社保费用在本单位账务中体现。医疗卫生与计划生育支出377万元,完成预算的100%,用于医院人员、商品服务以及资本性支出,较2017年决算减少175万元,主要原因:本年人员支出以及商品服务支出减少、项目支出减少。,完成预算的100%,用于医院职工公积金财政配套部分,主要原因:2018年财政配套社保费用在本单位账务中体现。六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况