文档介绍：部审核检查表过程审核容审核发现(包括时间、地点、事实)、外部环境因素的机制(文件)。。如:经营围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等(外部因素)。、识别、分析、评审外部因素。、分析、评审外部因素,动态更新。注意:。(文件)。、评价相关方;所识别的相关方是否适宜。。、监视和评审。注意:。。。,在什么文件中进行明确。,公司是否进行了声明,声明是否适宜。,包括:是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出;是否确定了这些过程的顺序和相互作用;是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标);是否确定这些过程所需的资源;是否分配这些过程的职责和权限;;是否有改进过程;是否对上述过程进行评价。、,是否包括了变更的策划。。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。:。;方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应;资源配置是否满足。。;对相关事务有无跟踪、落实和考核。。,如何致力于顾客满意。。。。—3人询问:公司质量方针是什么?、实施和保持情况如何;方针是否符合公司战略方向。。。;如何对员工进行宣贯、传达。、;是否形成文件。、明确,是否形成文件。、理解自己的岗位职责(现场抽查2—3人询问)。、关键岗位的职责权限是否得到明确,分配是否合理。。。(文件)。,是否考虑了相关的风险和机遇()。。、合理。,措施的实施和有效性情况如何。说明:作为风险识别和应对的输出,过程或产品和服务(项目)的方案、计划、程序、规、作业指导书、相关制度等可以证明。但各单位还应识别与应对新的风险,如新产品和服务、新工艺、过程的变更等,应重点关注。,如何对目标实现进行策划。,分解、落实本单位的目标,是否形成文件。,是否可测量。。、统计和分析;若目标没有完成,是否制定了相应纠正措施。。(如组织机构、职能、流程、特定的项目或合同要求等),是否对变更情况进行分析、评价。;变更是否得到有效地规定和执行。。,是否考虑现有资源的充分性,对于自身资源短缺的情况,是否