文档介绍：珠海×××有限公司
程序文件
编号:GL-IP/PR04
版号: A
生效日期: 2003/7/18
GL-IP/PR04
供方评估与采购控制程序
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标题: 供方评估与采购控制程序
编号:GL-IP/PR04
版号:A
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1. 目的
对本公司所实施的采购过程和活动以及相关的供方进行有效控制,确保所采购的物资符合规定的要求,特制定本程序。
2. 适用范围
适用于本公司主、辅材料采购过程的控制。
3. 职责
《订购单》。
。
,负责组织对材料供应商的选择、评审及管理工作;
《订购单》和批准《合格供方一览表》
4. 引用文件
GB/T19001—2000
珠海×××公司《质量手册》
GL-IP/CH04 《不合格控制程序》
GL-IP/DC02 《记录控制程序》
GL-QP/QC-08WI/QC-001 《采购产品质量进料检验标准》
:
A类供应商:本公司质量/环境体系建立之前为公司提供材料的供应商
为A类供应商;
B类供应商:本公司质量/环境体系建立之后为公司提供新材料的供应商为B类供应商。
(营业执照或税务登记证或质量管理体系证明文件)并发放《分供方调查表》。并组织对其进行评估。
,填写《合格分供供应方一览表》,报总经理批准。
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(包括产品证明、生产能力、产品质量和商业信誉等)。
、辅材料进行分类填写《分供方调查表》。
,根据下列资料按原料供应方评定标准对供应方进行评价:
湖南高压限流熔断器./
湖南高压限流熔断器.
a)样品;
b)供应方调查表;
c)产品质量检验记录;
d)供货业绩。
、生产技术、质检部负责人根据采购部填写的《分供方调查表》提出评价意见,交总经理批准。
,包括:调查表、评价结论、产品证明、实用质量状况等。
《合格供应方一览表》
。
,对不履行合同或产品质量和环境方面达不到要求的供应方,采购部商务部可提出取消资格的建议,经总经理批准执行。
(包括:产品名称、数量、质量要求和使用时间)的申请。
,填写《订购通知单》,交部门主管签名确认后,报总经理审批。
《订购单》在合格供应方内实施采购。
,报总经理审批。
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标题: 供方评估与采购控制程序
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:
供应商交货于本公司,仓库收货人员必须依供应商的货单核对品名、料号及《订购单》,并清点数量,并及时通知IQC或质检主管。
:
IQC检验员接到通知后,则按《进料检验标准》和《手机配件外观分类标准》进行检验并将结果填写“IQC检查报告”上
《不合格品控制程序》处理。
、发票(或送货单)到仓库办理入库手续,填写《采购完成率表》。
:当采购的产品由于生产急用而来不及检验时,由使用部门填写《紧急放行单》,报质检部,由质检部经理或由其授权人批准后,方可使用。检验人员应在物料上做好相应的标识,并且跟踪此批放行物料的使用状态。检验员应将《紧急放行单》一联交仓库,仓管员在领料单上注明“紧急放行字样”以便追溯;一联