文档介绍：不合格品控制管理标准2007-5-25发布2007-5-28实施发布目次前言……………………………………………………………………………………2范围………………………………………………………………………………3规范性引用文件……………………………………………………………………3术语和定义…………………………………………………………………………3管理职责…………………………………………………………………………3管理内容与要求……………………………………………………………………3检查与考核…………………………………………………………………………7附录A…………………………………………………………………………………8不合格品控制管理标准1、范围本标准规定了不合格品控制的管理职责、处理程序和活动方法。本标准适用于公司部各部门。2、规范性引用文件ZS/、定义(无)。:a)负责制定不合格品的控制管理标准;b)负责对不合格品的鉴别、判定;c)负责对不合格品的处置(让步)进行会审;d)负责跨部门(车间)不合格品的责任仲裁;e)负责成品检验批量不合格启动返工流程;f)负责返工责任的鉴定。,会同品管部处理不合格品,组织车间做好不合格品的处置及防止再发生,负责车间发现批量返工流程的启动及BOM表的维护。、标识和隔离,负责不合格品的返工和返修,办理车间物料的报废手续,以及外购不合格品的退仓、报废手续。,负责退货台帐的管理。、退货手续。,并做好相关的改进工作。、国内各产管中心、出口技术支持部、出口业务部负责将市场上的质量反馈到品管部。,根据其产生阶段可分为:a)进货检验中的不合格品;b)生产过程中的不合格品;c)成品检验中的不合格品;d)贮存过程中的不合格品;e)售后退回的不合格品。,检验员在“供应商装车清单”或“报检单”上注明“不合格”字样以及不合格缺陷严重等级(A、B、C级)和不合格现象,并初步判定责任单位,返还“供应商装车清单”或“报检单”给仓管员。,判定整批合格,但存在部分不合格品时,由检验员在不合格物料本体上做好标识,并描述不合格现象。“报检单”或“供应商装车清单”一并送还仓库。,及时将不合格品放入不合格品区,悬挂红色“不合格”标识牌留待处理,,一般有两种方法:a)让步接收;b)退货。)不影响产品性能,特别是安全性能;b)不会引起用户索赔,损害企业质量信誉;c)不会影响外观质量、不会影响市场销售。:让步接收流程一般分为申请、审查、会签、仲裁、发布几个步骤:a)申请:当出现影响交货期或其它紧急情况时,由制造部将信息反馈到采购中心。采购中心根据让步接收原则在与供方和技术、质量部门沟通后,启动让步接收流程。b)审查:工艺部了解不合格原因后,,必要时进行工艺实验,当审查意见为不同意时,驳回流程,由采购中心在半个工作日内通知供方补料;当同意让步时,工艺部在“不合格让步风险评估表”上签署意见,提交品管部会签。对于需采取补救措施和限定要求让步的,工艺部应以工艺通知书的形式通知车间、物料管理科和品管部,物料管理科对该批货品进行标识。c)会签:品管部对不合格品进行评定,当同意让步时,在“不合格让步风险评估表”上签署意见,提交采购中心发布;当不同意时,签署意见后报品质副总经理或事业部总经理仲裁。d)仲裁:当需要仲裁时,品质副总或事业部总经理给出仲裁意见,提交流程给采购中心发布。e)发布:当仲裁结论为“同意让步接收”时,采购中心将评审完的“不合格让步风险评估表”归档并发布给制造部(含物料管理科)、工艺部、品管部;当仲裁结论为不同意让步接收时,采购中心应在半个工作日内通知供方补料。5.