文档介绍：对公司或部门的建议对公司或部门的建议对公司或部门的建议:对公司或部门的建议以下是供应部门的管理制度,供你参考,重点列举供应商的信誉及产品的控制方案,对公司或部门的建议。一. 采购原则: 1. 对供应商的信用,品质,价格,交货期,售后服务等进行评估。 2. 采购前询价,比价,议价。 3. 根据生产需要及库存情况制定合理的采购计划,按时/ 按质/ 按量提供经营所需的各种物资。 4. 根据各部门采购计划核定采购的时机, 定期/ 定量订购, 避免大量占用资金,提高资金使用效益。 5. 原物料采购遵循原则,避免预付款,降低采购成本,合理使用资金。 6. 接收规定: 6-1. 接收物料时,应核对品种/ 数量/ 包装並详实记录。 6-2. 填写送检单到品管部,由质检人员进行檢验,对于风险采购物料品管部需应加严检验。二. 入库及帐务处理: 1. 负责办理购进物资到货后的入库手续。 2. 对不合格产品及时退货。 3. 定期查核仓库的库存报表。 4. 配合财会部门与供应商核对供货数量、应付货款及各项业务处理. 三. 原物料的库存量监控: 1. 根据产销实际情况,确定每月原物料的安全库存量,控制储备原料的合理库存量。 2. 掌握原物料的市场行情及动态预测,提供公司采取应对措施。四. 采购部门权限: 1. 根据各部门已签准的采购申请,完成采购。拒绝执行未经批准的采购申请。 2. 紧急/ 风险采购,由使用部门提出申请,专案呈报签准后执行。五. 工作范围:1 做好市场调查和预测, 掌握物资供应情况, 做到价格合理及质量保证, ,对公司或部门的建议。 2. 严格执行采购制度,遵守采购原则,及时完成物资供应,严格控制采购物资的品质,实现物流的优化管理。 3. 评估采购计划的可执行性,对不可执行的项目,以书面反馈制订部门,及时调整计划。订单执行中如有与原合约项目不苻时,采购人员应重新审批。 4. 负责各类采购合同的