文档介绍：四、目标(一)财务目标根据河北承德露露股份有限公司2006年度—2010年的会计报表的基础上,结合本公司2011年到2015年度的生产计划、经营计划和营销计划等资料,以及实现各项基础、能力和发展规划等,预测了公司未来三年或五年的销售收入,如下表所示。公司过去五年的销售收入曲线图(人民币:万元)(2009年,受国际金融危机影响,中国经济增长明显减速,对居民消费带来一定负面影响,饮料行业也不例外,但从2010后作为日常消费品行业,饮料行业仍然保持了稳定增长的态势。)公司未来三年或五年的财务收入及毛利率预测表年度项目产品名称合计杏仁露核桃露等其他产品2011年主要业务收入189,873450190,323主营业务成本123,471342123,709毛利率35%24%35%2012年主要业务收入207,922490208,412主营业务成本130,990367138,385毛利率36%25%36%2013年主要业务收入221,160520221,680主营业务成本141,542390141,875毛利率36%25%36%(二)营销目标1、继续保持并按财务目标中既定的主营业务收入、成本及毛利率发展。2、市场营销目标市场覆盖面从目前仅有的北方市场像承德、北京、廊坊等地迅速向全国的大中城市扩展,力图打造全国知名品牌。3、保持公司销售旺季的销售收入,并逐步扩大目前局限的旺季向春、夏、秋季节发展。(三)综合效益目标指标目前的现状未来达到的目标1、市场控制力(1)市场占有率90%(杏仁露)93%(2)市场覆盖率91%93%(3)%%2、盈利能力(1)%21%(2)资本收益率48%52%(3)、营运能力(1)(2)(3)(4)、经营安全能力(1)(2)(3)资产负债率45%40%(4)(5)、企业规模(1)(2)(3)**********.32元6、技术装备(1)(2)%%7、人力资源(1)(2)%(3)经营者在职工中的威望度52%69%(4)%%(5)员工培训费所占比重1%2%8、营销能力(1)%%(2)%%六、行动方案活动时间安排表项目具体安排2011年2012年2013年目标市场植物蛋白饮料市场定位定位于具有止咳、润肺、增强免疫力、美颜等功能的天然营养型植物蛋白饮料。产品组合主打青年系列产品主打儿童、老年系列主打女士系列定价价格幅度基本保持不变,以现有价格为主销售渠道建立间接销售渠道建立长渠道逐步完善和网络渠道销售队伍根据岗位特性招聘和培训相应人员,完成相应的服务意识、销售技巧与能力及文化