文档介绍：淮安盛唐服饰有限公司 DYNA HUAIAN CLOTHING CO.,LTD 文件编号 OP7 - 04 版本/次 A/0 页次 1/ 10 辅料采购控制程序生效日期 20 12-04-20 核准本程序经淮安盛唐服饰有限公司管理者代表批准. 对本程序作任何修订或更改均须获管理者代表批准方为有效, 所有程序文件之正本均由行政部管理和保存。管理者代表已授权可接收、评审和正确分发本程序文件。批准: 审核: 编制: 修订状态页数版本/次修改内容摘要审批生效日期版权淮安盛唐服饰有限公司本文件之版权属淮安盛唐服饰有限公司所有,未经书面批可均不得随意复制淮安盛唐服饰有限公司 DYNA HUAIAN CLOTHING CO.,LTD 文件编号 OP7 - 04 版本/次 A/0 页次 2/ 10 辅料采购控制程序生效日期 20 12-04-20 1 目的确保按时、按量采购到质量合格的各种服装辅料,满足订单生产的需要。 2 范围适用于公司生产的全部成衣所需的醋酸里布. 衬布及全部辅料的采购控制。 3 原则: 采购人员必须具备足够的采购知识、经验和能力并接受相应的培训; 只有被授权的采购人员或代表才可代表公司签署采购单对外实施采购; 采购人员必须按职责和授权范围进行采购; 除零星采购外,任何采购活动必须以书面形式确认; 采购人员应尽可能从公司批准的合格供应商处采购物品和服务; 采购主管必须定期检查非采购人员实施的采购活动以保证采购程序的严格执行; 采购单应定期整理归档并有专门储柜保存; 采购人员应根据采购的不同种类和采购金额采取不同的采购策略。适当时候应利用招标形式实施采购, 详见《采购招标作业指导书》。 职责区分原则: A 申请采购者不得同时对外实施采购活动 B 申请采购者和采购员不能接收/ 验收采购物品 C. 申请采购者,采购员和接收/ 验收物品者不能同时支付费用(零星采购除外) 4 参考文件 供应商/ 外协商评价程序 产品标识和追溯程序 产品防护程序 产品的监视和测量管理程序 采购招标作业指导书 5 组织架构图业务部经理采购员采购员辅料采购科长采购员采购员采购员淮安盛唐服饰有限公司 DYNA HUAIAN CLOTHING CO.,LTD 文件编号 OP7 - 04 版本/次 A/0 页次 3/ 10 辅料采购控制程序生效日期 20 12-04-20 6 部门和岗位职责辅料采购组负责根据需求制定采购文件, 在各相关部门支持配合监督下及采购流程控制下开展供应商的开发、评审和评估, 打样及及价格审批、合同签订, 组织实施辅料采购、督促准时交货, 辅料检验及客户反馈质量问题处理等整个业务过程. 。控制权限表见下页。 采购经理职责 制定采购流程和工作规范; 建立和制定公司辅料整体采购战略和采购计划; 年度采购单及采购金额超过 的单张采购单的审核; 采购付款通知书的审批。 采购科长职责 辅料开发,采样,打样; 追踪市场行情, 协助公司制定相应采购策略; 安排采购员的工作分工及日常管理, 培训和发展; 对于新辅料采购价格的协商和大货价