文档介绍：关于**县2012年县级总预算执行情况和2013年县级总预算草案的报告(书面)——2013年3月7日在县第十六届人民代表大会第三次会议上县财政局局长***各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告2012年县级总预算执行情况和2013年县级总预算草案,请予审议;2013年县级预算草案,请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2012年县级总预算和县级预算执行情况过去的一年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,全县财税部门坚持以科学发展观为统领,把握“稳中求进”的总基调,充分发挥财政职能作用,围绕中心,服务大局,奋力拼搏,扎实工作,财税各项工作取得新的进展。(一)县级总预算执行情况1、,受经济下行的影响,经县人大常委会会议通过,对我县2012年收入计划进行了调整,,,占调整预算的100%,,%。,完成调整预算的100%,%;公共财政预算收入(地方财政收入),完成调整预算的100%,%。公共财政预算收入主要项目预算执行情况是:税收收入完成29473万元,%,%。其中:增值税1473万元,%,%;营业税15258万元,%,%;企业所得税1706万元,%,%;个人所得税459万元,%,%;烟叶税1981万元,%,%。非税收入完成8991万元,%,%,其中:行政性收费收入4728万元,%,%;罚没收入482万元,%,%;专项收入969万元,%,%;国有资本经营收入完成2093万元,%。,,%。公共财政预算支出主要项目预算执行情况是:一般公共服务支出8490万元,%;公共安全支出6654万元,%;教育支出38863万元,%;科学技术支出196万元,%;文化体育与传媒支出2185万元,%;社会保障和就业支出26404万元,%;医疗卫生支出14514万元,%;节能环保支出3119万元,%;农林水事务支出29079万元,%;住房保障支出3893万元,%。以上支出均包括上级专项追加的支出。2、,,%。其中:国有土地使用权出让金收入22237万元,同比减收2750万元;国有土地收益基金收入1029万元,同比增收445万元;新型墙体材料专项基金收入141万元,同比减收205万元;育林基金收入198万元,同比减收65万元。(),。其中:国有土地使用权出让金支出23308万元,同比减支643万元;国有土地收益基金支出2174万元,同比增支2174万元;大中型水库后期移民扶持基金支出955万元,同比减支279万元;地方教育附加支出794万元,同比减支8万元;彩票公益金安排的支出1771万元,同比增支1462万元。(二)县级预算执行情况1、,完成调整预算的100%,,%,其中:,完成调整预算的100%,%,。公共财政预算收入主要项目预算执行情况是:税收收入完成14761万元,%,%,其中:增值税1097万元,%,%;营业税8374万元,%,%;企业所得税1384万元,%,%。非税收入完成5378万元,%,%,其中:行政性收费收入2115万元,%,%;罚没收入482万元,%,%;国有资本经营收入1093万元,%;专项收入969万元,%,%。,,%。县级公共财政预算