文档介绍：县市级法定计量检机构名称:负责人:自查日期:1=1定机构监督自查表监督检查细则检查项目检查内容检查方法评判结论自查记录、制度建设1、管理方针1、 建设、发展规划。2、 机构文化。3、 质量方针和目标。4、 争创先进奖励政策。5、 计量人员守则或职业道德规范。1、 查是否制定规划,规划内容是否能以服务社会经济发展为出发点,科学创新,开拓进取,在服务中增强自我发展能力。2、 是否开展单位文化建设,树立核心价值观,并能否激励其从事授权的计量检定工作。3、 查是否具有全员职工熟悉和执行的质量方针及目标,并对目标进行考核评审。4、 近三年(2014〜2016)是否获得过政府、系统、上级党团颁发的精神文明建设、科研成果奖项。5、 是否有计量人员守则或者职业道德规范。2、管理制度1、 人员录用、培训、考核制度。2、 计量收费管理和防止***制度。3、 计量检定人员岗位职责制1、 查岗位人员培训记录、效果、经费额度、取证情况,查验培训计划、落实情况。2、 查计量收费管理、防止***和自律制度。3、 查计量检定人员岗位职责制度,岗位职责是否明晰,是否有保持和提升技术水度C4、 计量检定印章使用制度。5、 实验室安全管理制度。平、专业能力措施。4、 查计量检定印章使用制度,是否责任明确。5、 查检测安全制度、保护用具和设施,查验消防安全执行情况。3、量值传递、溯源制度1、 计量检定工作管理制度(程序)。2、 计量标准装置溯源、运行与维护制度(程序)。3、 计量检定、校准证书和报告签发制度(程序)。4、 计量检定、校准的数据保存制度。5、 计量检定环境条件控制与保障制度。1、 查通过JJF1069考核证明材料。2、 查被考核项目是否按己通过考核的体系运行。3、 查各项制度是否包括所要求的内容。4、诚信守约制度1、 承诺诚实、守信、公平、公正声明。2、 顾客机密信息和所有权保密制度。3、 不参与法定任务相关的1、 检查有无声明,自我声明所提供各项信息、资料的真实性,是否有公开对社会的诚信承诺、制度。2、 是否制定了技术和商业保密措施并执行。是否具有保证检测工作客观、公正的规定,查保密措施,有无泄密事件。3、 查是否参与顾客产品的经销、推销、经销、推销、推荐、监制活动制度。4、申诉处理制度。、能力建设1、工作环境1、 拥有长期固定的工作场所。2、 实验室整洁、设置合理,符合检测项目的操作要求。3、 实验室能源、防震、防尘、照明、通风和噪声、电磁干扰、温湿度控制等符合规定要求。4、 有保障检测工作正常运行的经费。5、 收发、搬运、储存、试验等程序规定科学合理。2、仪器装备1、 具备满足计量检定规程要求的计量标准装置。2、 在用计量标准装置运行正常、可靠。3、 在用计量标准装置建标考核合格。推荐、监制活动。4、查建立投诉处理措施,对来自顾客或其他方面的投诉及时处理,近年涉及经济、知识产权诉讼案件结果无责。1、 查工作场所证明。2、 实地查实验室布局是否方便试验、是否与不相关的区域有效隔离。3、 查室内灰尘控制、设施清洁整齐等状况。逐项查证明材料、记录档案。实地检查,必要时进行现场测试。4、 查经费来源渠道、投入额度;查发展计划和落实程度。5、 查收发、搬运、储存、试验等相关程序及执行工作情况。查所有最高计量标准装置及其计量标准证书:1、 按照计量检定规程设备配备要求,查设备清单、资产档案,现场逐项查验有、无试验设备。2、 查近3年运行、保管记录(含异常记4、 在用计量标准装置按周期检定并经检定合格。5、 参加区域间比对、能力验证活动,并结果均在等效区间。录)、操作制度,是否带“病”工作。3、 查是否建标考核并考核合格。4、 查近3年检定(检验)、校准证书、溯源可靠性。5、 查近3年比对结果(含自行比对、验证记录)。3、人员素质1、 了解计量法规,熟悉计量法制工作要求和程序,并能有效履行其职责和权限。2、 全面掌握检定校准方法、程序。3、 全面掌握职业道德规范情况。4、 人员知识更新。随机抽查1名检定人员(承担检定工作):1、 询问计量法规基本知识和岗位职责。2、 对照计量技术规范查掌握检定校准方法、程序熟悉程度。3、 对照职业道德规范查掌握、熟悉程度。4、 查计量检定人员证,培训再教育记录、计划。4、科技与创新1、 管理信息化。2、 更新、改造能力。3、 可持续发展能力。1、 查是否建立业务管理信息化系统。2、 查近3年更新、改造经费投入力度、科技骨干队伍及人才引进,今后3年更新、改造计划和经费投入力度。3、 可持续发展条件(经费自筹能力、政府拨款是否稳定、工作场所是否有发展空间等)。1、1、不得伪造数据。三、守法2、不得违反计量检定规程行进行检定。为3、不得使用未经考核合格规或超过有效期的计量标准范开展检定。4、 不得指派未取得计量检定证件人员开展计量检定工