文档介绍：制度执行稽核管理制度-*确保公司的制度、规定、流程及实施细则能有效落地执行发现管控内容缺项、不合理项检查流程与制度的学习、、部门管理制度、规定、流程及实施细则中所涉及的所有部门与员工。.职责分工总经理组织或授权组织公司制度执行的监督检查;审批稽核后提报的处理意见;处理稽核后提交的疑难、重大问题。企管部负责起草与组织修改本规定,各部门负责人参与制订与修改。是管理稽核的执行机构,参与公司组织稽核工作,并独立进行日常稽核。审计部在管理稽核中的具体职责编制稽核计划;(一般不需计划)负责公司稽核的记录,形成书面管理稽核报告并提交公司总经理。负责跟踪缺陷整改的落实情况。负责管理稽核资料的档案保管。.职责分工各职能部门在管理稽核工作中的具体职责部门负责人负责制度在部门的执行日常检查。负责向审计部提交本部门的稽核人员及变动情况。(此条不需要)负责全面自评本部门的内控情况,对自评发现的内控缺陷提出整改措施。积极配合公司管理稽核工作人员针对重要业务进行复核。负责确认整改建议,出具整改措施并及时开展整改工作。各职能部门负责人对本部门内控自评的真实性、全面性负责。.主要管控问题制度执行率低,一般民营企业制度有效执行率不足20%。管控制度不全,管控缺乏依据:质量+行政。制度管控的视角纬度不合理:不仅仅是质量保障,还需关注工作效率、成本。尤期是质量体系制度,仅是形式主义,应付审核,没有落地。制度不合理部分未及时完善,不能执行的未修改、未收回。制度执行没有常态稽核及责任追溯,难落地。.管控要点要有制度执行稽核的组织与责任:稽核小组+企管部要执行常态的稽核,直至所有制度执行正常化,一周一次制度执行与检查的要点需加以提炼,要组织学习对需做出改变的规定、原来执行不好的规定、新的规定重点检查稽核检查要有记录,当事人确认,以事实说话,以理服人总经理负责做好刺头的处理,杀一方能敬百,克服亲戚、元老的障碍制度严肃性与权威性:有章必依;违章必纠;人人平等对检查与处理结果公示,加强威胁力,以提高执行效果对不合理制度及时调整完善.