现代企业内审检查表.doc

文档介绍：内审检查表编号:ZAQ--003-2009A共7页第1页审核员:受审部门管代;总经理时间年月日时—。,并加以实施和保持下去?请问总经理谈谈为使公司质量管理体系正常运作,本公司建立了那几个大的过程?公司确定了什么准则和方案来控制这几大过程?公司选择了那些外包过程?对这些外包过程如何进行控制?请问公司建立文件化的质量管理体系,都包括那些文件?本公司共编制了多少个程序文件?其中哪几个程序文件是YY/T0287-2003标准要求必须编制的??内审检查表编号:ZAQ--003-2009A共7页第2页审核员:受审部门管代;总经理时间年月日时—《质量手册》的主要内容是什么?本公司的《质量手册》是纳入程序文件的内容还是对程序文件的引用?本公司的《质量手册》是否符合了。YY/T0287-2003标准的全部内容?4如有删减,删减了什么内容,为什么要删减?5.《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点?6.《质量手册》是否经评审?又不适宜的地方如何进行修改?内审检查表编号:ZAQ--003-2009A共7页第3页审核员:受审部门管代;总经理时间年月日时—。2质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺,也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺?3质量方针是否制定质量目标的总体原则或框架?4通过什么方式宣传公司的质量方针,使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针?5公司是否通过评审和修改质量方针,使其保持持续的适宜性??质量目标的内容是否包括对产品质量的要求,并且是可以测量的?3质量目标是否已分解到公司职能部门,在各部门是否建立质量目标??是否可以测量?内审检查表编号:ZAQ--003-2009A共7页第4页审核员:受审部门管代;总经理时间年月日时—,总经理是否进行的质量体系策划工作并形成了文件?公司是否针对产品,项目或合同的要求编制了质量计划?公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求?如人财物三方面的资源。对应质量管理体系各部门是否都规定了其职责和权限?请问总经理谈谈本人的主要职责和权限是什么?