文档介绍：安徽筑诚建材集团有限公司年
产150万平方米石膏砌块项目

工作报告书
编制日期:09年8月20日
报告内容提纲
1、开幕词
2、2008年经营中存在的问题和不足
3、企业发展规划(2009-2012)
4、市场分析
5、企业优势分析
6、环境影响评价
7、脱硫石膏资源综合利用
8、经济效益分析
9、工作报告结论
开幕词

尊敬的王厅长、省领导:
早上好!
欢迎王厅长以及各位省领导来我司指导工作,现我代表安徽筑城建材集团有限公司向各位领导汇报我公司石膏砌块在生产经营和技术方面的情况,请领导予审议,并请省领导提出宝贵意见。谢谢!
2008年在各部门的协调配合下,我们紧紧围绕公司奋斗目标,抓机遇、求发展,全体员工齐心协力,顽强进取,各方面工作都取得了显著成绩的一年。在过去的一年里,公司全体员工充分发扬了“热情、顽强、向上”的企业精神,大力倡导和践行适应时代发展的经营管理理念,同心同德、真抓实干,基本完成了年度生产经营计划,我司的各项主要经济指标均达到了历史最好水平。公司全年完成年产值万元,比上年同期增长20 %;完成年销售收入 3000万元,比上年同期增 20%;实现利税 210万元,比上年同期增长 15%;工业年增加值 4000万元,比上年同期增长 15%。并对年初提出企业存在的问题,大部份予以落实。完成上述指标。
具体工作内容和发展规划如下:
一、企业发展规划
1)近中期战略目标
生产能力上:形成年产150万平方石膏砌块生产规模和目标。
市场份额上:我公司生产的石膏砌块产品的市场份额在5年内达到省内市场的10%。
经济效益上:实际生产负荷达到100%的目标任务。
第一年(2008年5月—2009年5月)分三步完成维修、变动、内部资源配置,达到100万吨生产能力,实现年产值8000万,利润为2400万。
第二年(2009年6月—2010年6月)设计建设在肥东县磷肥厂附近投入脱硫石膏生产的基地,计划装机容量达到1200KW, 并用于配套使用,为后期完成150万吨石膏砌块建设提供保障。
项目建设需要固定资产3000万元,其他费用1000万元,新增流动资金800万,另外在缺口部分采用产权融资进行投资。
项目建成后将新增产值1200万,产品单位成本可以降低800万。
年新增利润1000万。
第三年(2010年7月—2011年7月)完成150万平方石膏砌块生产项目的能力。并完善产业链建设,新建综合利用,增加流水线和引起国内先进的技术设备,发挥资源配置饿最大效率,为公司好下一部发展打下坚实基础。
固定资产约为4000万,新增流动资金1000万。
2) 长期战略目标

生产能力上:
利用磷肥厂排放的化工废渣—脱硫石膏的综合利用,并完成综合治理环境污染的作用,经济附加值比较的产品生产规模。基本形成产业结构合理的加工产业链。为国家环境污染减轻了负担,真正做到了循环经济应用的目的和要求。
市场份额:
石膏砌块的产品在市场占有率达到10%,加工生产能力上实现20%的增加。
现公司的资本运作和资源整合的目的,为企业进一步优化产业结构提供雄厚的资金支持和保障。
二、产品竞争力优势分析
1、价格竞争力分析
A、产品市场价格分析
脱硫石膏处理后生产的石膏砌块产品价格比天然石膏要低150元/吨左右。由于利用脱硫石膏生产石膏