文档介绍：一、 目的:规范采购作业,细述补充《采购控制程序》文件,确保外购物品符合本公司产品要求。二、 适用范围:适用于对本公司生产所需的采购物料的控制。三、 职责I生管及各其它物料需求部门负责物料需求的分析及制定需求计划;2采购::开发新供应商,按研发与销传要求对原材料样品进行寻样、送样,:主导新供应商的评估考核工作(参照《供应商管理程序》旧供应商每十二个月复评一次),供应商评估应由品管生管生技及工程等部门协助完成。:负责公司、工厂所需所有原物料、常用生产辅料、工模主辅材料及仪器设备、工装夹具、治具材料、特殊工具物料等订购及交期迫踪确认、:选择评估后优良供应厂商,进行询、比、议价,确保对外订购物料在已确认价格的情况下,保质、保期、保量完成,以便生产、:与供应商协商处理收货后的退货、补货、索赔等一切与供应商有关的对外事宜;:了解市场行情及供应商工厂近况,:采购数据、文件、:按公司规定严守公司商业秘密,所有与供应商有关的资料、材料价格除公司指定部门或人员外,::负责所有与生产有关的新物料样品的确认(客人OEM资料除外):、数量、进料廿期的殳核;财务部负责对供应商资格及财务数据类的夏核6总经理负责采购产品购买的最终审批四、 采购作业基本流程及LI常规范管理(详见采购控制程序)1模、机、治具、设备仪器、杂项类采购作业:,需要根据物料的需要口期按紧急度尽快处理订单;(原则上要求采购员24小时内打出订单);如遇规格型号不明等需第一时间与申购人进行沟通,得到进一步的资料再进行市场询盘;如无法满足要求到料口期:,需要根据物料的需要日期按紧急度尽快处理订单;(原则上要求采购员24小时内打出订单);严格参照《采购控制程序》进行议价比价等;如无法满足要求到料口期;,均由制单人签字后,交由采购主管签字;经由生管、财务等复核后,最后附物料评审呈报总经理审批,如有比价项目需同附比价单;如是现金付款的还需同附“请款工作联系单”,交由文控中心发送至各相应供应商后复印一件至财务以便结算;原件由各采购员保管,并与供应商就订单传达事宜进行沟通,并要求在24小时内就交货II期、订单数量、价格等项目进行回签,以示确认订单;并将订单相关内容登记入“采购进度表”并与生管仓库品管共享进料信息。(如客户取消订单或生管更改决算量时)需要减少或取消订单量时;需在原采购单上注明取消或减少原因并传达至供应商且电话确认,并将信息在“采购进度表”上做同步修改,同时知会财务。若客户通知太迟而造成供应商己备好之半成品或成品需由木厂承担费用时,则由采购统计厂商所报之具体损失费用交由销传责任人再与客户联系解决对策。,由仓库对物料进行送检,如IQC检验超出允收范围时,由采购员