文档介绍：中国移动通信集团内蒙古有限公司赤峰分公司2010年财务及业务管理考核细则
营业部: 检查时间:
检查项目标准分检查内容考核标准检查时需提供的资料检查方式检查纪录存在的问题优点得分
自查报告 2 是否按要求上报自查报告:1、季度内每月的25日前以部门通知形式上报上月自查报告(每月自查记录填写在考核细则表上,并以正文附件形式上报)
2、部门通知正文内容:上月分公司业务检查发现问题的整改情况,营业部自查发现问题的整改情况。 1、。
2、未说明整改情况扣1分,
两项合计最多扣2分。分公司市场部收到的部门收文电子检查,按月检查,季度汇总。
自查记录 3 营业部是否按要求开展了业务自查,自查是否全面自查记录里体现自查无问题,但分公司业务检查发现问题此项不得分。(如自查里发现问题与业务检查发现问题为同类问题即为合格,否则为不合格) 实地检查各模块检查人对比自查记录实地检查实地检查对比自查记录
整改情况 4 营业部是否真正落实了整改。 1、自查报告未详细说明上月分公司业务检查整改结果及进度扣1分。(缺少一项即为不详细)
2、自查报告未详细说明营业部业务自查发现问题的整改情况及进度扣1分。(缺少一项即为不详细) 3、自查报告说明自查和分公司检查已整改,但分公司业务检查发现实际未整改每个问题扣1分。 1、第1、2项检查营业部自查报告及记录(按月检查,季度汇总)
2、第3项各模块检查人对比自查报告和分公司业务检查通报进行检查。第1、2项电子检查,第3 项实地检查
自查分工 1 自查人员与稽核人员及业务操作人员是否为同一人不符合要求扣1分业务手续结合自查记录实地检查业务手续结合自查记录

营业部经理签字检查人整改情况

中国移动通信集团内蒙古有限公司赤峰分公司2010年财务及业务管理考核细则
营业部: 检查时间:
检查项目标准分检查内容考核标准检查时需提供的资料
自查报告 2 是否按要求上报自查报告:1、季度内每月的25日前以部门通知形式上报上月自查报告(每月自查记录填写在考核细则表上,并以正文附件形式上报)
2、部门通知正文内容:上月分公司业务检查发现问题的整改情况,营业部自查发现问题的整改情况。 1、。
2、未说明整改情况扣1分,
两项合计最多扣2分。分公司市场部收到的部门收文
自查记录 3 营业部是否按要求开展了业务自查,自查是否全面自查记录里体现自查无问题,但分公司业务检查发现问题此项不得分。(如自查里发现问题与业务检查发现问题为同类问题即为合格,否则为不合格) 实地检查各模块检查人对比自查记录实地检查
整改情况 4 营业部是否真正落实了整改。 1、自查报告未详细说明上月分公司业务检查整改结果及进度扣1分。(缺少一项即为不详细)
2、自查报告未详细说明营业部业务自查发现问题的整改情况及进度扣1分。(缺少一项即为不详细) 3、自查报告说明自查和分公司检查已整改,但分公司业务检查发现实际未整改每个问题扣1分。 1、第1、2项检查营业部自查报告及记录(按月检查,季度汇总)
2、第3项各模块检查人对比自查报告和分公司业务检查通报进行检查。
自查分工 1 自查人员与稽核人员及业务操作人员是否为同一人不符合要求扣1分业务手续结合自查记录

检查方式检查纪录存在的问题优点得分营业部经理签字检查人
电子检查,按月检查,季度汇总。
实地检查对比自查记录
第1、2项电子检查,第3 项实地检查
实地检查业务手续结合自查记录
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营业部: 检查时间:
检查项目标准分检查内容考核标准检查时需提供的资料
自查报告 2 是否按要求上报自查报告:1、季度内每月的25日前以部门通知形式上报上月自查报告(每月自查记录填写在考核细则表上,并以正文附件形式上报)
2、部门通知正文内容:上月分公司业务检查发现问题的整改情况,营业部自查发现问题的整改情况。 1、。
2、未说明整改情况扣1分,
两项合计最多扣2分。分公司市场部收到的部门收文

检查方式检查纪录存在的问题优点得分营业部经理签字检查人
电子检查,按月检查,季度汇总。
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营业部: 检查时间:
检查项目标准分检查内容考核标准检查时需提供的资料检查方式检查纪录存在的问题
自查报告 2 是否按要求上报自查报告:1、季度内每月的25日前以部门通知形式上报上月自查报告(每月自查记录填写在考核细则表上,并以正文附件