文档介绍：五莲县环境保护局二OO九年财务预算编制说明(事业部分)一、基本情况:环保局目前内设四个行政科室(办公室、管理科、法规科、信息科)、两个事业单位(环境监测站和环境监察大队),共有在职职工54人,(其中:行政19人、事业35人),离休人员1人,退休人员14人,机动车9辆(小轿车2辆、面包车4辆、摩托车3辆),公用电话10部。二、征收计划1、排污费征收计划:预计2009年征收额500万元(含上缴中央、省各10%)。2、监测服务费征收计划:2万元。三、环保经费分析根据《排污费征收使用管理条例》(国务院令第369号)、《排污费资金收缴使用管理办法》(财政部、环保总局令第17号)、《关于环保部门实行收支两条线管理后经费安排的实施办法》(财建[2003]64号)和《山东省人民政府办公厅转发省财政厅省环保局关于进一步加强排污费征缴使用管理的意见的通知》(鲁政办发[2008]24号)等文件精神,要求自2006年起征收排污费全部用于污染治理,环保部门所需的环境执法及环境能力建设等经费全部纳入同级财政预算,针对我局的实际情况,现将我局每年所需经费情况分析如下:㈠环境监测业务经费。五莲县环境监测站的主要工作任务:城市环境空气质量监测、城市降水质量监测、地表水环境质量、生活饮用水水源地水质监测、城市环境噪声监测、污染源监督监测、城市环境综合整治定量考核监测、县长环境目标责任书监测。随着我县经济的快速发展,以及创建省级生态示范建设县、发展循环经济的不断深入,加上省“四个办法”的实施,环境监测工作面临着新的巨大挑战,监测工作量大大地增加了。环境监测站每年要外出采样2000多次,获得监测数据3万多个,耗用大量的车燃修费、电、化学仪器、化学药品。例如,我县污水处理厂过去没有,而现在已分别建成了第一、第二污水处理厂,监测人员每天都要去采样数次,上级环保部门也经常来检查指导。这些工作的开展大大增加了环境监测成本及招待应酬支出,为保证我局环境监测工作的正常运转,提高整体监测水平,满足新的环境管理要求,我局环境监测站每年需环境监测业务经费516740元。㈡环境监控中心运行经费,县环境监控中心已于2007年底建成,并于2008年初正式投入运营,该系统实行全省联网,省、市环保局在同一时间内就可监控数据,因此,我局需安排专门人员24小时不间断的对监控数据进行监视,对不达标数据要及时到企业进行排查;为了确保数据不出问题,我局环境监测人员每天需要到国控、省控企业进行采样化验,将人工数据与自动监测数据对比。环境监控所有设备需全天开机,需对其定期进行保养维护更新。为此,环境监控中心每年需大量的耗材(器材、药品等)、需一部车辆保障,另外,监控设备的校验及维修、上级检查应酬等都需要资金。估计每年大约需监控运行经费400000元。㈢环境执法监察经费。环境监察大队负责全县的环境监察执法、环境信访案件查处、排污费征收等工作。开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动,查处一些环境热点问题。一是严肃查处群众反映强烈,影响社会稳定的环境污染和生态破坏问题。尤其是严惩危害群众身心健康和正常生活的饮用水源污染、烟尘污染、居民区噪声污染问题。二是严肃查处重点流域、断面的环境污染问题,尤其是重点污染源、城市污水处理厂不正常运转问题、医疗废物、废弃危险化学品污染和“十五(土)小”、“新五小”企业污染、农村畜禽养殖污染等问题。三