文档介绍：内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。一、内部控制基础性评价结果根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点,本单位单位层面内部控制基础性评价得分为57分,业务层面内部控制基础性评价得分为35分,共计92分。本单位各指标具体得分情况如下表:类别评价指标评价得分1. 内部控制建设启动情况( 14分) 14单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况(6分)(8分)8层面(60分)(16分)(6分)(10分)(7分)(6分)(7分)(6分)4(40分)(8分)(6分)4(100分)评价总分92在本单位内部控制基础性评价过程中, 存在扣分情况的指标汇总如1下:1、指标4内部控制制度完备情况存在资产管理制度、建设项目管理制度不完善。2、指标10资产管理控制情况存在对一类资产未定期核查盘点跟踪管理问题。3、指标11建设项目管理控制情况存在有些项目未及时编制竣工决算和交付使用手续问题。4、指标12合同管理控制情况存在对个别合同履行情况缺乏有效监督。二、特别说明项(一)特别说明情况未发生相关情况(二)补充评价指标及其评价结果无补充评价指标三、内部控制基础性评价下一步工作基于以上评价结果,本单位将内部控制制度、资产管理控制、建设项目管理控制、合同管理控制等管理领域作为2016年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向,并采取以下措施进一步提高内部控制水平和效果:、进一步完善内部控制制度针对内部控制制度不够完善的问题,由本单位财务科牵头,进一步对现有制度进行梳理,针对内部控制内容和流程要求,完善内部控制制度,于年底前完成。2、加强资产管理控制由党政办公室牵