文档介绍：现场审核检查表被审核过程:审核编号:日期:产品:被审核工序:页码:被审核项目:原材料验收审核员:检查容检查记录(符合打勾,不符合详记)原材料验收规(厂家、牌号、规格、颜色……)是否确定验收手段、测量频次是否确定原材料是否封存了外观标准样品测量频次是否与质量保证状况相适应以质量保证模式接受产品时是否定期进行了产品审核不合格品处理方式是否满足要求不合格品隔离、做标识,标识的易读性、可靠性现场审核检查表被审核过程:审核编号:日期:产品:被审核工序:页码:被审核项目:库存管理审核员:检查容检查记录(符合打勾,不符合详记)定置管理图,定置管理(区域化分、标识)帐、物、卡是否一致,库存是否定期核对对环境敏感的材料(如:化学品)的存放条件是否适宜,对存放条件是否定期监控库存的周转和先进先出失效期限的管理(报警、冻结)包装信息(供应商、生产日期、数量……)清晰易读包装、搬运方式是否会导致质量下降(油污、碰撞、损坏)防火、防水、防雨措施适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度,是否与产品类型相适应现场审核检查表被审核过程:审核编号:日期:产品:被审核工序:页码:被审核项目:检验与试验审核员:检查容检查记录(符合打勾,不符合详记)——外观质量检验工艺是否确定是否封存有标准样件检验工位的照明度、清洁度如何检验员是否经过培训——尺寸、性能的检测是否有检查规检查规中的规定是否适宜是否与控制计划一致,与图纸定义一致——检测工具是否验收,是否经过校准校准标识是否易于识别检具是否进行了测量系统分析——是否按工艺要求进行了检测检验员是否熟练检验员是否经过授权现场审核检查表被审核过程:审核编号:日期:产品:被审核工序:页码:被审核项目:中转审核员:检查容检查记录(符合打勾,不符合详记)——零件的存储、包装是否制定了管理制度工位器具是否满足产品的特性要求现场的包装、存放方式是否会导致质量下降周转箱上的标识(产品标识、检验状态标识、物流工序标识……)易读性、符合性现场审核检查表被审核过程:审核编号:日期:产品:被审核工序:页码:被审核项目:包装审核员:检查容检查记录(符合打勾,不符合详记)是否有包装工艺,包装工艺是否被正确使用对包装箱的规格、包装数量、包装箱上的标识是否作出了规定包装容与容器之间是否建立跟踪的关系链现场审核检查表被审核过程:审核编号:日期:产品:被审核工序:页码:被审核项目:发运审核员:检查容检查记录(符合打勾,不符合详记)对交货和技术附带资料的要否明确零件生产地与发运地之间是否建立了跟踪链是否定期检查发货的产品与顾客订单要求的一致性现场审核检查表被审核过程:审核编号:日期:产品:被