6-002采购工作流程.doc

文档介绍：工作指导书3QWI6-002采购工作流程1范围和目的明确所有采购产品(主要有五金、化工、铸件、法兰、钢材、板材)的工作流程,确保采购的产品符合规定要求,有效地降低成本。2职责和权限制造部长、配套科长有职责和权限保证采购活动符合规定的要求。 计划员负责、制造部长批准月度生产计划交货\报检\入库机械分厂冷却器分厂协配件机械分厂冷却器分厂钢材类铝产品材料采购主管负责,配套科长批准计划员负责、制造部长批准采购订单、临时采购计划月份材料耗用计划、采购计划铝盖板包装物气类五金类化工原料、有色金属摩配分厂协配件原材料采购主管负责交货结果评审 起草发布编号A批准发布日期工作指导书3QWI6-、技术标准、品种、型号、规格、分级验收标准等。、采购订单是重要的采购文件。计划调度员根据生产计划编制采购月度计划,报生产制造部长批准后实施。,合格分承包方是经公司质保部、技术中心、制造共同评定,具体按《分承包方的选择、评定和确定》执行。,仓库物管科编制临时采购订单,经配套科长批准后实施,实施办法按《采购订单的编制与管理》执行。,公司建立监视分承包方的交付能力体系,确保100%按时、按质交付,建立交付台帐,及时做好协调工作。,必须经检验合格后方可入库。采购人员在货到公司后4小时内报检,各分厂外检员,必须在2天内对报检单上的产品质量状况作出结论,并将结论填写在《产品检验报告单》上,通知仓库人员,该物品可以入库。、让步、外检员在8小时内通知采购经办人员,具体按质保部相关质量文件进行。采购的物品入库保管,按资财部的相关质量进行。,当天书面通知有关合格分承包方或预选分承包方,与公司技术部门接口,并限期送样。,在同等质量、价格的前提下,订量应优先满足试制的分承包方。,方可付款:定价产品,发票须经采购主管签字,配套科长审核,送资财部入帐;起草发布编号A批准发布日期工作指导书3QWI6-002采购工作流程非定价产