文档介绍：1 采购生产内部控制制度目录采购生产内部控制制度............................................................................................................... 1 目录........................................................................................................................................ 1 第一章采购内部控制制度............................................................................................... 2 第一节内控概述....................................................................................................... 2 第二节组织机构职责............................................................................................... 4 第三节授权体系....................................................................................................... 6 第四节管理制度....................................................................................................... 7 合同、订单管理................................................................................................... 7 进货价格及采购成本控制................................................................................... 8 物料进库规程..................................................................................................... 10 物料出库规程..................................................................................................... 12 退料规程............................................................................................................. 13 库存分析及报告................................................................................................. 14 第二章生产内部控制制度............................................................................................. 16 第一节内控概述..................................................................................................... 16 第二节授权体系..................................................................................................... 17 车间物料盘点制度............................................................................................. 18 1 第一章采购内部控制制度第一节内控概述一、定义与范围本章所述采购循环涵盖了从物资及服务的购置、储存到传递至生产经营各部门的全过程,主要包括采购、仓储两