文档介绍：目的:为规范办公用品釆购、领用,合理库存、节约成本,特制定本流程。范围:本制度适用于北京xx临床检验所。管理职责:,负责以下管理工作:《办公用吊清单》的编制。,编制采购计划,填写《办公用品申购表》,经综合管理部经理审批后,负责购买、发放。,。,做好库存盘点,并做好办公用品仓库管理。。,已确认的《印刷申请单》的实施工作。《办公用吊屮领表》,交行政部,统一领取。《办公用品申购表》的审批。。4・定义:1办公用品是指:;包括笔、复印纸、本子、文件夹等;,包括市场宣传资料、各类屮请单、工作单、报告打印纸、名片等;;包括硒鼓、键盘、鼠标、内存、电话机等;;包括消毒水、试管刷、手术衣、一次性手套、鞋套等。办公用品供应商的评审:,“货比三家”,选择质优价廉者,每半年进行一次办公用品供应商的评审。:,行政专员必须不断地开发新的供应商。,应采取公平开放的原则,对不同的供应商来源及供应商均给予同等竞争机会。::由行政专员调查供应商的财务状况及相应的资信度。:由行政专员调查供应商的所有经销晶种和是否具有实体公司,以保证供应商的供货能力。:由行政专员调查了解并确定供应商的供货质量。:由行政专员通过相关的调查分析,评价供应商的供货服务绩效能力和服务水平。:,行政专员必须要求供应商提供相关资料如营业执照,税务登记证、及其他合法经营产品所必须的相关证照,并保存于供应商档案中(所有的资质必须加盖供应商红章)。,可以上门调查的供应商,行政专员应对其产品质量、价格、配送能力、售后服务等进行调查;产吊供应商的调查内容及结果填写《供应商调查表》,并录入《供应商登记表》。,必须具备书面报告文件《更换供应商申请表》,由部门经理审批后,报主管总经理批核•淘汰必须客观、合理,必须符合下列情况:、质量、配送等方面表现恶劣;;;,被评定不合格;,档案包括以下资料:资信证明(营业执照、税务登记证)、产品详细报价单、采购价格表、供应商考核表、供应商评审表、供应商合作协议(釆购合同)等。档案如需更新,原历史资料仍需保留。:原合格供应商因产品或服务不能满足客户需求且情况紧急时,经部门负责人申请,由主管总经理签字后,行政部方可向其他供应商采购,但事后必须对其进行评估。管理内容与要求:1办公用品管理:,由保管办公用品的行政专员书面提出,填写《办公用品申购单》,经行政部负责人签字后,行政专员进行釆购。,填写《办公用品屮购单》,经使用部门主管签批后,交行政部负责人签批,由行政专员进行采购。,核对品种、规格、数量与质量,验收合格后办理入库手续。,并由行政专员按照相关流程办理报销手续。,在未经行政部负责人允许的情况下由其他部门自行采购的办公用品,公司不承担相关费用。:办事处的领用时间:根据公司车辆送货的线路安排,各个办事处在跑线路规定时间的前一个星期,将填写好的《办公用品领用申请单》交客户服务部内勤处,由客户服务内勤将《办公用品领用申请单》交给行政专员,由行政专员进行备货;实验室的领用时间:在每个月末的28日递交下半个月的《办公用品领用屮请单》,在月中的15日递交本月下旬的《办公用品领用申请单》,并在1日和16日分两次领取办公用品(遇到假日时间前移);公司后勤支持部门领用时间:每个星期的星期五,以部门为单位对办公用品进行领用;原则上,没