文档介绍：XXX公司库房管理办法修订记录版本 页次 修订摘要制定部门:制定日期:文件编号:版本:修订日期 修订者核准 会签 审核 制作 受控号 受控印章1/ 10XXX公司库房管理办法一、目的和适用范围制定部门:制定日期:文件编号:版本:本标准规定了物资的出入库、帐务,物资防护和贮存以及物资盘点等管理要求,以对仓库进行有效的控制,确保物资的准确性和物资质量要求。本标准适用于公司内所有仓库。二、术语和定义两齐:库容整齐;物资摆放整齐。三致:账、卡、物一致。四清:数量清;帐目清;材质清;规格清。三、. 负责物资的接收、发放、贮存、防护,确保物资标识和库存记录正确。. 负责物资单据的保存和单据传递的及时性。,确保仓库物资帐实相符。财管部(课),并对仓库异常帐务情况进行考核。。四、:原材料、半成品、低值易耗品在制品、库存商品(成品)、废料。:现场库、标件库、五金库、刀具工具库、半成品库、成品库、废品库。。物资种类定义库房原材料主要指标件、非标件、型材(钢材)现场库或标件库低值易耗品主要指:设备备件、工具/量具、五金耗材、劳保用品、化工产品、五金库包装/盛具、试模材料等。半成品主要指零件已完工,需要领出进行组装或焊接的零、部件。半成品库库存商品(成 主要指已验收合格可以直接发给客户的模具、夹具、检具、部件、 成品2/ 10XXX公司库房管理办法制定部门:制定日期:文件编号:版本:品) 整车等 库房废料 主要指生产过程中产生的工废、料废、边角料和公司其他废弃物资。 <物资入库管理流程>流程图输出活动描述采购申请购单(模、、夹具零件表或生产计划编制物资采购申请单,经部门主管审核,公司总(副总)经理批准。具零件表)、夹具零件表下订单处理采购订单推或编制采购订单,并经部门主管审核,采购中心副总经批准。,并通知采购业务员以及库收料通知管员收货,库管员根据采购订单生成货品暂收单,品管部检货品货暂收单验后,生成进货品管单,并转入库生成货品验收单。,指定仓库,并办理入库立账。,核对入库单填制挂账申请单,经部门主管审核,总经理签字后送财务部会计挂账。,并与入库单数量进行核对,核对无误码后在应付款系统中进行挂账结算。3/ 制定部门:制定日期:文件编号:版本:<完工产品(半成品)入库管理流程 >流程图 输出 。并通知库管员办理入库。单库管员得到车间通知打印产品入库单,清点入库产品库房收货审单 数量,并审核产品入库单。。、申请人,并经公司总(副)经理或授权的领导批准。、到货日期、业务员、部门、价格。采购订单(单别为低耗品)在ERP系统中由采购主管审核,并经采购中心领导批准;采购订单(单别为非低耗品)在 ERP系统中先由采购主管审核,经各本部副总经理核准,并经采购中心领导批准。,必须输入供应商、业务员、部门、暂收仓库。由采购订单下推生成,经品管人员审核;品管人员审核暂收单并对入库物料进行验收,合格后生成进货品管单,并转入库生成验收入库单。. 验收入库单必须输入收料仓库、交货单位并选择单别——验收入库,在 ERP系统中经库管员审核,办理入账。. 外购物资入库包装应完好无损,库房收货后应及时填制物资账务卡,并堆码整齐,物料标签应向外摆放,便于盘库、清数。4/ 10XXX公司库房管理办法制定部门:制定日期:文件编号:版本:、 产品名称、数量、检验章、日期等进行核对。核实一致后,库管员对实物入库,填写“物资帐务卡”,将入库、结存、日期、姓名栏分别填写完整。若包装、堆放不规范或者“物资跟踪卡”存在问题,库管员有权拒绝入库。. 外购物资的退库由库管员及时通知采购业务员办理退货。退货时由库管员在 ERP系统仓库验收作为中,选择单别为“进货退回”的单据填制退货物料编码、名称、退货数量。。退库时由库管员在 ERP系统生产入库作业中,选