文档介绍：深圳市克劳福德科技有限公司国内外出差管理制度、目的1合理控制提高工作效率,保证工作人员的工作与生活需要,为规范相关运营费用标准,费用发生,根据国家有关企业运营费用开支规定及企业费用管理相关标准,制定本办法。、适用范围2本制度适用于所有部门。、定义3根据会计核算和公司内部管理的需要,本制度所指的费用主要包括以下项目:飞机票经济:差旅费:主要指职工因公出差期间发生的交通工具费用及其附加费用(;出差伙食补贴、交通补贴舱、火车票硬卧、以及与此相关的手续费、保险费等附加费用)等。、:工作人员因公出差前应>>出差申请单<<有关内(程序办理出差申请者,财,并认真填写出差申请单(见附件三),总经理批准后提交行政监管部登记容,出差前申请人填写书面临时出差特殊情况出差回来当天补齐手务部门拒绝报销有关费用;出差审批程序(如下表所示))续:出差审批人出差人行政监管部登记总经理部门负责人交通费、。、火车票、飞机票、轮船票,必须凭单据报销。,要严格审核,防止弄虚作假。对于票据丢失的,由出差人员出具两人以上的书面证明并经部门负责人签字,按照直线距离报销车票,取消所有补助费用。点前,7如果去程车票到达时间为凌晨为夜间乘车,小时, 。提供相关车票及住宿发票可按照本级别标准补发一天出差补贴。日返回,则补助5月5日出发,1月5助天数的计算,出发日与返还日折合一天计算。如:天计算。,,需填写差旅费报销单。。差报告单(见附件四和五)>>差旅费借款单>>.<<出差申请单<<,出差事项,行政部签字后财务部方可预支差旅费借款。,登记出差时间连同填写出差报销单,)含(三日内员工出差返回后,、>>差旅费借请单<<行程审核一致后行政部确认签字,财务部审核报销程序与票据 ,证到行政部核对出差时间,无误后方可报销。一同出差前由总经理签字审批,>>出差申请单<<连同出差借款人员申请差旅费借款,。:,具体要报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处):费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,、金额及时间。数量、金额并盖有开具发票单位的单价、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、、经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票或财务专用章。符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销车船费按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、差旅费报销单:,注明出差事由,随行人员“其它“等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中及借款情况。填写报销单时应使