文档介绍：******有限公司文件编号:AA-BB-01版本:A/0稽核管理制度生效日期:2008-08-01说明:1、 本文件负责人为稽核中心主任,主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;2、 若在运行过程中遇到运作不畅等情况时,请及时知悉欧博老师指导;3、 运行过程中若同变革前文件有冲突时,一律依本文件执行。文件更改一览表版本 更改内容简述 日期 更改人营销中心产品开发部******有限公司文件编号:AA-BB-01版本:A/0稽核管理制度生效日期:2008-08-01稽核流程图作业指导书接收稽核任务NG稽核调查M整改申诉OK*处罚通告1稽核汇总1F稽核汇报F归档管理责任部门责任人表单作业内容稽核中心稽核主任、稽核员《稽核任务书》稽核中心接到稽核任务后,进行任务分解。稽核中心稽核员《稽核检查表》稽核员按照《稽核任务书》到相关部门进行稽核,召集责任人进行事实调查确认。稽核中心稽核员《稽核检查表》《奖罚通知单》《整改通知书》1、 对事实清晰、有处罚依据的,稽核员在《稽核检查表》上注明稽核处理结果后经责任人签字确认生效;2、 要求整改的,由稽核员下《整改通知书》经责任人签字确认进行整改。被稽核部门部门负责人《员工申诉表》《整改通知单》《纠正预防措施报告》1、 被稽核部门对奖罚结果有异议时,可按规定提出申诉。2、 被稽核部门按规定时间对不合格进行整改。稽核中心稽核员稽核主任《稽核检查表》《奖罚通知单》1申诉仲裁委员会回复申诉处理结果;2、稽核员将责任人签字的《奖罚通知单》交人事行政部发出奖罚通告。稽核中心稽核员/稽核主任《稽核检查表》《奖罚通知单》《整改通知书》稽核员负责将一个稽核周期内《稽核检查表》、《稽核汇总表》、《整改通知书》上交稽核主任。稽核中心稽核员稽核主任《稽核汇总表《稽核工作总结》稽核主任在管理变革例会上汇报上个稽核周期工作。稽核中心稽核主任《稽核检查表》稽核主任负责将稽核员上交的《稽核检查表》、《整改通知书》《稽核汇总表》《稽核工作总结报告》归档管理。******有限公司文件编号:AA-BB-01稽核管理制度生效日期:2008-08-01版本:A/:为规范管理,使各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率,特制订本管理制度。:;、各岗位(从总经理至基层一线员工)。:、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权;、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书等规定进行作业;、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳,以事实为依据,以纠偏、教育为目的,实事求是,不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私;;。,包括稽核中心例会、稽核专项会议的召开;、稽核员提供工作指导;;;,并提出专项稽核提案;,将稽核工作总结分发各部门并上报稽核主任。、,在稽核过程中熟练运用,使公司各项工作良性、持续发展;《稽核任务书》规定进行稽核工作;《稽核任务书》及总经理、稽核主任临时安排的专项稽核任务;******有限公司文件编号:AA-BB-01稽核管理制度生效日期:2008-08-01版本:A/0344按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚通知单》的填制和上交;345及时向稽核主任汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足并提出完善建议。.1负责向稽核人员提供每周工作计划、总结和专项计划及总结;;;、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足可提出完善建议;。:根据稽核中心转交的《奖罚通知单》发出奖罚通告。:根据《奖罚通知单》和稽核中心提供的《奖罚汇总表》从当月责任人工资中扣除罚款,有权对人事行政部和稽核中心提供的《奖罚汇总表》的真实性、