文档介绍：XXXX工程3#楼(项目名称)内控实施方案委托单位: XXX县房产管理局受托单位: XXX工程项目管理有限公司年月日目录被审计单位基本情况……………………………………………()二、审计目标…………………………………………………………()三、审计范围…………………………………………………………()四、审计内容与重点……………………………………………………()五、审计工作时间……………………………………………………()六、审计人员及分工…………………………………………………()七、工作要求……………………………………………………………()审计关于XXX工程3#楼项目内控实施方案被审计单位基本情况1、项目概况介绍(1)项目立项批准文号:(2)资金来源:多渠道资金筹措方式(3)工程规模、主要特征: 新建公共租赁住房三号楼施工,建筑面积约16500平方米,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构;配套建设小区道路、供排水、供电、绿化、土石方、附属工程。2、合同约定:xx县第二期公共租赁住房工程3#楼工程各标段施工图纸及招标工程量清单范围所含得全部内容施工及总承包服务。3、工程参建单位:建设单位:xxxx 设计单位:xxxx施工单位:xxxx监理单位:xxxx4、工程开、竣工时间:开工日期:2013年5月竣工日期:2016年2月5、工程中标金额: 26640112元(贰仟陆佰陆拾肆万零壹佰壹拾贰元),送审金额32622486元(叁仟贰佰陆拾贰万贰仟肆佰捌拾陆元).6、建筑资金得筹措:多渠道资金筹措方式。(由派往本项目得项目技术资料审核员杨争审核调查其管理及使用情况).二、审计目标通过审计核查xx工程3#楼工程就是否存在违返招投标规定、高估冒算、挪用建设资金等违法、违纪、违规问题,促进建设单位及有关部门加强对建设项目与建设资金得管理,规范投资建设行为,#楼主体及签证项目竣工结算。审计内容与重点审核过程中通过核对投标文件、设计施工图、竣工图、现场、报送结算书、各种现场资料核对此项目进行审核。(1)审核xxxx建筑工程集团有限公司所投交工程竣工报告、竣工图及竣工验收单;工程施工合同或施工协议书;施工图预算或招标投标工程得合同标价;设计交底及图纸会审记录资料;设计变更通知单及现场施工变更记录;经建设单位签证认可得施工技术措施、技术核定单;预算外各种施工签证或施工记录;合同中规定得定额,材料预算价格,构件、成品价格;国家或地区新颁发得有关规定。审核其编制依据就是否符合2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件得规定,资料就是否齐全,手续就是否完备,对遗留问题处理就是否合规。(二)重点审核xxxx建筑工程集团有限公司编制得竣工结算中得工程量计算表,、重点审核该项目得建筑工程、装饰工程、、、重点审核容易重复列项得项目。如水表、卫生器具得阀门已计含在相应得项目中,、重点审核容易重复计算得项目。如钢筋混凝土基础T型交接计算,梁、板、柱交接处受力筋重复计算等。对于无图纸得项目要深入现场核实,必要时采用现场丈量实测得方法.(三)审核分部分项工程:1、审核结算所列项目得合理性。核查就是否由于清单计价招标中漏