文档介绍：辅料采购下单流程(附流程图)一、 目的:通过对面辅料采购过程进行有效控制,确保面辅料的品质、价格、交期与数景能满足本公司的要求,以最低的库存保障生产的畅通0二、 采购的种类:根据物料的种类,辅料采购可分皮质辅料、树脂辅料、橡筋、织带、拉链、TC布、洗水棉、罗纹、毛条、朴、五金辅料、化纤里布等12种类别。三、 物料采购审批流程生产性物料订购审批流程采购员根据生产部门的《辅料清单》或《内部联络单》制定《物料需求订购表》,同时核查半成品仓库物料数量,由辅料采购员依据《物料需求订购表》予采购中心经理签字批准采购。《物料需求订购表》应包括生产款号、订购数量、物料名称规格、颜色/材质、单位、库存量、需求时间、供应商等资料。齐色板物料的审批流程:如设计部/板房需用某种物料,仓库未有此物料或为新增物料时,由设计部人员/或者板房填写《内部联络单》或者《齐色辅料需求单》及样品,经部门主管审核批准后交采购中心经理,由采购中心经理安排采购员市场现金采购。四、 询价、议价、,选择有能力之生产厂商为询价对象。比价、议价:采购人员在合格供应商中选择三家以上供应商进行询价,以利于比价作业进行,并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的供应商,采购人员与厂商议后,将比价、议价结果报采购中心经理。议价过程必须明确交货周期、LI产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。定价:采购中心经理依据议价结果作首次筛选,并将筛选结果上报总经理审批,由辅料采购按照审批价格、安排填写《物料需求订购表》报采购中心经理签字并实施。已下达的《物料需求订购表》如遇客户订单变更需修改或取消,必须在供应商未正式生产前通知供应商,否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额,报生产部与商品部协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求订购表》并注明“修改”字样,或注明原单号作废字样,取消并收回已经分发的《物料需求订购表》,订单取消亦同。六、 采购物料的交期控制采购人员在《物料订购需求表》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函,急单采购要将约定交期回夏需求部门,并建立《采购进度》,在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商,跟催交期,如有异常不能按既定交期交货时,应以书面形式,注明”异常原因“及”预定交货LI期”,呈采购中心经理核示后转送相关需求部门,依需求部门意见拟订对策处理。半成品仓人员应根据《物料需求订购表》提供物料到位的数量与质量信息,提醒采购人员未按交期到货的信息,以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。七、 验收及入库采购物资到达仓库后,供应商将《送货单》交仓管员,由仓管员引导供应商将物料存放在待检区。仓库人员按照采购员提供的大货辅料确认卡进行物料核对,供应商《送货单》必须注明我公司《物料需求表》款号及订购数量、送货数量等