文档介绍：1、审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同,审核员要求查瞧对这些合同进行评审得记录,销售科长说:“所有得合同都评审了,但我们没有书面得评审记录,我们单位得计算机都就是联网得,所有得合同评审都在网上进行,评审之后认为可以满足要求时才签订合同,但评审记录都从计算机中删除了,没有保存."答:1、在销售科查阅2004年一季度与顾客签订了13份合同,要求查瞧对这些合同进行评审得记录,销售科无法提供对这些合同进行得评审记录。2、不符合GB/T19001:2008质量管理体系标准中7、2、2条款(GB/T19001:2015:8、2、3),评审结果及所引起得措施得记录应予保持。3、不符合性质,属一般不符合。,瞧见工人用一台电子秤称量待包装得食品。审核员瞧见食品包装袋上注明每袋食品得重量为50+0、50克,审核员抽查现场已称完重量得两袋,发现秤量值分别就是48、30克与48、:“每袋得重量都就是够得,只就是这台秤不准.”审核员瞧见秤上贴得校准标签上表明该秤就是在校准周期内得,但该秤在不称量食品时确实不能回“0":1、在某食品包装车间里,瞧见工人用一台电子秤称量待包装得食品。瞧见食品包装袋上注明每袋食品得重量为50+0、50克,抽查现场已称完重量得两袋,发现秤量值分别就是48、30克与48、35克。瞧见秤上贴得校准标签上表明该秤就是在校准周期内得,但该秤在不称量食品时确实不能回“0”了。2、不符合GB/T19001:2008质量管理体系标准中7、6条款(GB/T19001:2015:7、1、5),“此外,当发现设备不符合要求时,组织应对以往测量结果得有效性进行评价与记录。、不符合性质,属一般不符合。,程序规定:“在订货会上如有客户要订货,经厂长授权得销售人员可先与客户草签合同,然后将合同带回,由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审,如合同可以接受就签字,再在合同上加盖工厂得公章。”审核员查瞧三份合同,瞧见销售员草签得日期为10月10日,经销售处长在评审后得签字日期为10月15日,加盖公章得日期为10月13日。答:1、某生产小型家用电器得企业,程序规定:“在订货会上如有客户要订货,经厂长授权得销售人员可先与客户草签合同,然后将合同带回,由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审,如合同可以接受就签字,再在合同上加盖工厂得公章。”查瞧三份合同,瞧见销售员草签得日期为10月10日,经销售处长在评审后得签字日期为10月15日,加盖公章得日期为10月13日,与程序规定不符。2、不符合GB/T19001:2008质量管理体系标准中7、2、2条款(GB/T19001:2015: 8、2、3 ),“评审应在组织向顾客作出提供产品得承诺之前进行”3、不符合性质,属一般不符合。:“按WE12-2003工艺文件进行返修。”审核员要求查瞧这批不合格品得复检记录,质检员说:“这批不合格品按工艺文件返修后还就是不合格得,检验已没有什么意义了。"答:1、在质检科查到一份不合格品报告单上写明:“按WE12-2003工艺文件进行返修。”要求查瞧这批不合格品得复检记录,质检科没有提供这批不合格品得复检记录、2、不符合GB/T19001:2008质量管理体系标准中8、3条款(GB/T19001:2015: 8、7),“在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证,以证实符合要求。”3、不符合性质,属一般不符合。5、在成品仓库,审核员瞧到堆放得42、5级硅酸盐水泥有得16包一摞,有得20包一摞,且堆放在底部得水泥包有得已经破裂,:“近来库房比较紧张,只好堆放得高一些,可以节省码放地方。”答:1、在成品仓库,瞧到堆放得42、5级硅酸盐水泥有得16包一摞,有得20包一摞,且堆放在底部得水泥包有得已经破裂,而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包,仓库堆放得42、5级硅酸盐水泥与仓库管理规定中规定不符、2、不符合GB/T19001:2008质量管理体系标准中7、5、5条款(GB/T19001:2015:8、5、4),“组织应在内部处理与交付到预定得地点期间对产品防护,以保证产品符合性要求。”3、不符合性质,,发现一批DT34型密封件共计1000件注明“因合同更改积压”字样,销售部长说:“这就是南昌新兴公司今年1月份订得货,本来订好要3000件,但后来她们来电话说只要2000件,可就是我们忘了通知生产部,所以就积压了这1000件,到现在还没有卖出去。”答:1、在销售部查