文档介绍：材料采购工作流程为提高材料采购质量,保证材料供应,规范进货渠道,特制定本工作流程。一、材料采购准则:1、在保证质量的前提下, 要以最经济的价格购进所需材料。2、对采购的每一种材料要价(货)比三家以上,优中选优。二、材料采购的依据 :1、各工种根据工程进度, 统计所需材料的种类、规格与数量,并填报材料 /设备采购及资金审批表。(材料/设备采购及资金审批表应提前一周以上提报,大宗材料需提前三周以上提报。)2、各工种将材料 /设备采购及资金审批表上报项目部,由项目部进行审核。技术总工、项目经理审核签字后,将材料/设备采购及资金审批表转至采购部 (项目部负责材料计划中的材料数量、质量要求、材料进场时间的审核)。3、采购部依据材料预控计划,对上报材料表进行审核,符合要求安排进行采购。(由预算师提供材料预算量及预算价格,作为材料采购的预控量) 。三、材料价格的确定:1、采购部依据上报的材料计划表到市场进行询价, 至少应询价三家以上,对重要的材料需到厂家进行考察。2、市场询价时,应同时邀请项目部工程技术人员到场,对询价的材料质量进行把关。3、采购部依据市场询价结果做出材料的询价比较表(同时了解供货商的资质, 其提供的相关证明文件是否符合规定要求 )。4、将材料的询价结果向主管副总汇报。最终确定材料的供货商及材料的价格。5、建立材料供应商档案。6、定购材料需供货商提前提供样品, 做为收货验货的依据。四、供货合同的签订:1、采购部拟好采购材料的合同, 交项目部进行合同汇审。2、采购部将修改后的合同发至公司法律顾问处进行审核。3、采购部将修改后的合同报主管付总经理审核。4、采购部将审核后的合同打印五份, 供货商二份,公司财务一份,采购部两份 (一份用于存档 )。5、采购部将打印好的合同报送办公室, 由办公室负责上报总经理审核同意后加盖公司的印章。五、材料款的拨付:1、采购部将材料 /设备采购及资金审批表中材料价格及金额部分填全,并开具材料资金支付表。2、将签完字的材料资金支付表及材料 /设备采购及资金审批表送交财务。3、采购部在付款同时,需向