文档介绍：公司出差管理制度出差管理制度第1条:总则1、 为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工 ,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效;第2条:出差类型:1、 当日出差:出差当日可能往返者。⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车 ,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。2、 远途出差:出差必须在外住宿者。I⑴)远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的 ,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其它原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。3、 自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;4、 出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。第3条:出差签核程序一、 个人申请出差1、 出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行:2、 分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批(可经过邮件报请核准);3、 分公司部门主管出差,报请分公司经理审批;4、 业务或其它人员出差,报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;二、 公司指派出差1、 即由公司权责单位或分公司经理、 部门主管根据业务及其它工作需要指派其单位涉及岗位人员出差;2、 指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;三、 其它规定1、 员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。2、 因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前能够通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。3、 出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到人力资源部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准;因病或其它不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。第4条:出差费用标准及相关规定:一、出差时间核算:1、 出差当日12:00以前出发按1天计算;2、出差当日12:00以后出发按半天计算;3、此处涉及的时间以飞机、 车船票等起/至时间提前/滞后 2小时为准。出差费用标准公司出差费用标准'、、项目职位、、交通费用油费补贴住宿标准(双人标间)出差补贴公共汽车飞机:经济舱远途出差当日出差省会城市非省会城市远途出差当日出差公司/部门经理实支实支80元/天50元/天150元/日120元/日50元/天40元/天分公司部门主管实支实支80元/天50元/天120元/日100元/日40元/天30元/天业务或其它人员实支实支80元/天50元/天100元/日80元/日30元/天20元/天备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目 ;2、出差补贴标准包含路程时间;第5条:出差费用预支、核销程序一、 出差费用