文档介绍：采购员工作流程采购员工作流程采购员工作流程:采购员工作流程一、采购图纸的下发 1 、在批量生产之前,技术部资料室下发采购图纸并签字,采购员工作流程。 2 、对下发的图纸进行分类,发放给各试制做过的供应商,并登记图纸发放记录,再回收曾试制过的图纸。 3 、供应部应留一份底, 做相应的图纸分类并存放。二、采购计划的编制 1 、根据每月生产计划量和库存报表来制定相应的订购量。 2 、因总生产计划量分四周,为能正常满足生产计划,采购日期应相应的提前五至七天。 3、在确定好交货日期后, 还要根据供应商的产能确定相应的订购量, 以免超出供应商的产能而影响交货计划。 4 、对于量大或量小的零部件需要备一定的最高和最低库存量。三、采购订单的核对与下发 1 、采购计划完成后,由主管进行核对,确认无误后签字。 2 、签字后的采购订单复印,一式两份,一份供方,一份收料员 3 、通知供方拿采购订单,或以传真形式传给供方,供方在拿到采购订单后, 需先确认交期与订单量, 供方确认可在规定时间内完成订单量后,然后让供方签字确认。四、采购计划的跟催 1 、根据采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供方反复确认到货日期直至物料到达我司。 2 、采购计划过程中也许会遇到来料后退货,以及模具损坏的情况, 这时需及时向物控部确认再次来料时间及模具修复后再次来料的时间,以免影响生产计划。 3 、及时与模具管-理- 员沟通,对于有采购计划的零部件维修,模具需及时修理到位,以免影响后续采购计划及生产计划。 4 、及时跟踪周转箱与嵌件发放。 5 、对 PMC 部报缺料情况首先先查明原因,分析缺料信息是否合理, 如需要补料的要 PMC 部开具补料申请单, 否则不给予补货, 确认好后再将订单下给供应商并跟催。五、交验单的处理 1 、供方送货过来,交验单必须一式三联,其中,交验单上必须含有以下信息: 供方名称、产品型号、产品名称、数量、斤数、交货日期、材质、出模数。 2 、供方送货过来,首先由收料员进行核对物料已收到,进行盖章, 供方把已盖章的交验单拿到采购员这里, 进行再一次的确认, 确认所来料的型号、物料名称无误后签字, 供方再拿给检验员, 进行物料的检测, ,采购员工作流程。 3 、拿到交验单后,把所来物料的数量输入电脑中,确认还有哪些物料及所来物料的数量不够的,然后进行相应的统计。六、退货的处理 1 、检验员在检验过程中确认所来物料不合格后,开出退货单,一式两联。 2 、当拿到退货单后,先确认是什么原因退货,若是尺寸问题,可先询问一下工程师, 确认一下是供方做错还是模具的问题, 确认后让供方过来处理一下, 若模具的问题, 供方可提出修模, 若只是毛刺或其他可挑选的问题, 可由供方直接退货后处理, 然后处理后及时把合格品送到我司。 3 、有些物料经工程师确认可以使用,可开特采单,由工程师及质保部确认签字,然后进行下发,一式三份,此时物料方可入库。 4 、若有些比较急用的物料退货,而所退的物料可以进行挑选使用, 若直接退给供方再送合格品, 还需一定的周期, 而此物料又是比较急的,此时就可先开不良业务委托书,流程和特采单流程一致。七、追加单的处理 1 、由 PMC 部拿来的追加单,首先进行核对,核对所追加的订