文档介绍：XX公司出差标准为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、 借款报销的审批权限1、 公司员工因工出差借款或报销,由各科室主管审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的科室主管须在财务部门签留字样备案。2、 员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。3、 员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。二、 员工差旅费报销标准。1、 员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为"短途”,出差时间在一天以上的为"长途"。2、 出差地点区分为1类区,2类区,3类区三种,即:一类区:特区、上海、北京、广州等地。二类区:除一类区以外的省会城市、直辖市。三类区:除一类区、二类区以外的其他地区。3、 出差住宿费报销标准:(元/人/天)职务一类区一类区三类区总经理级(含副)600300200部门主管(含副)450200150班组主管(含副)350150100一般工作人员25080604、出差补助标准(1)、员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(可享受15元/人/餐的伙食补贴)。(2)、长途出差补助标准(含伙食、市内交通、通信补贴):(元/人/天)职务一类区一类区三类区总经理级(含副)200150100部门主管(含副)15012080班组主管(含副)1008060一般工作人员8060405、员工出差交通报销标准(1)、员工出差乘坐公共交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。(2)、员工自驾车出差交通费,部门主管(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;部门主管以下人员原则上不得随意自驾车,如有特殊情况需自驾车时,需经总经理批准后,方可报销。(3)、员