文档介绍：公司初始评审方案瑶岗仙矿业有限责任公司HSE管理体系初始评审方案一、;;,建立矿山HSE管理体系;通过初始状态评审将识别出本公司地下矿山开采、尾矿库(动力厂)和生产过程及和其他作业活动中的危险源和环境因素,并进行风险评价和风险控制的策划;识别和获取适用于组织的HSE的法规以及其他要求;总结本公司原有的安全管理经验和存在的问题;并研究探讨HSE风险影响的改进机遇。二、初始状态评审的范围初始状态评审的范围就是HSE管理体系覆盖的范围,即:产品为鎢精矿及其附属产品,涉及的单位和部门有:各生产单位(含尾矿库)、生产部、安环部、公司办、工会、工机部、物质公司、销售部、武装保卫部、、人力资源部、财务部、三、初始状态评审的内容1、辨识和识别本公司工作场所中的危险源和环境因素,进行风险因素、环境因素评价,并对风险和环境因素控制进行策划;2、明确适用于本公司的HSE管理体系的法规和其他要求(含行业规定、各级颁布强制性标准、当地政府部门安全相关规定);3、评价本公司过去对于安全生产的法规及其他要求的遵守情况;4、评审过去的事故经验和有关HSE方面的评价情况、赔偿经验及失败结果;5、评价投入到HSE管理的资源的作用和效率;6、识别现有体系与标准之间的差距。7、收集相关的资料:公司平面图、组织机构图、有关及HSE设施的工艺流程图、主要的健康安全和环境检测设备。四、评审组的组成组长:覃佐国副组长:刘紹忠1第一小组(制度、法规组)组长:、组员:第二小组(安环组)组长:王晓军、组员:第三小组(投入分析组)组长:朱瑶平组员:注:各生产单位应相应成立HSE工作小组;班组和部门配备兼职HSE联络员负责HSE工作五、工作程序1、法律法规识别、确定与遵守情况评价过程的流程:对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查(涉及所有层面的员工)——填写《员工的安全生产法律法规意识情况调查表》——法律顾问室收集、获取相适用的安全法律法规和相关的标准——综合二个方面信息——整理、编制全公司法律法规及其它要求清单——根据清单收集法律法规及其它要求文件并确定是否最新版本——评价法律法规适应性与遵守情况,并编制评价报告(作为初评报告的一部分)——制定法律法规意识提升计划——实施法律法规培训——下发法律法规及其他要求清单及文本供全公司员工获取。2、危险源和环境因素辨识、评价及控制策划的流程:确定危险源和环境因素辨识别的途径和方法——编制所需用的表格——初始评审的培训——危险源和环境因素辨识、评价知识培训——各单位/部门开展危险源和环境因素辨识——根据现场作业活动分析、参照同行业辨识资料进行辨识并编制危险源和环境因素清单——汇总统计全公司范围的危险源和环境因素并编制清单——进行风险和环境因素评价——编制重大危险源和重要环境因素因素清单——确定风险控制计划并编制清单。3、评价HSE管理资源的投入和安全绩效的流程:搜集近三年的安全资金的投入情况——统计近三年本公司各类事故情况和事故引起的损失情况——编制统计分析报告(作为初评报告的一部分)。4、识别现有体系与标准之间的差距调查了解文件执行的情况和其他事项——搜集现行有效HSE管理体系文件、记录——对照标准找出差距——编制调研报告(作为初评报2告的输入)。六、危险源和环境因素辨识的方法及现场辨识的组织与实施本公司危险源和环境因素辨识的方法有:试卷调查、现场基本条件分析、安全检查表法、参照同行业辨识资料。现场基本条件分析辨别的组织与实施:第一步,划分作业活动,列出活动中所使用的设备设施、工具、材料、工作环境、工艺过程,从人的不安全行为,物的不安全状况,管理的漏洞,环境的缺陷四个方面去分析调查作业场所的危险源,采用物料平衡和投入产出法分析辨识环境因素,考虑过去、现在、将来三种时态、正常、异常、紧急状态下的危险源和环境因素。考虑作业场所内的所有人员。考虑机械危害、物理危害、生物性危害、人机工程危害、化学危害、行为危害。考虑大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料和自然资源、能源的消耗使用、对公司周围社区或地区产生的影响。七、风险评价重点考虑以下方面风险:(一)尾矿库风险评价的重点:暴雨风险;山体泥石流风险;喀斯特地貌导致的风险;地震风险;外来尾矿、废水风险;库区周围作业风险;库内采、选尾矿风险;运行工艺导致的风险;尾矿设施导致的风险;法律、法规、标准需求;相关方的观点。(二)地下矿山风险评价的重点设备设施风险评价;工程地质风险评价;职业卫生风险评价;交通、运输风险评价;危险物料风险评价;火灾风险评价;水灾风险评价;紧急情况风险评价。1、风险评价要考虑以下内容:发生事故的可能性大小;人体暴露在危险中的频繁程度;一旦发生事故会造成的损失后果;与法律法规