文档介绍：□OMOO九牧集团有限公司理规定文件名称: 出羞管理规定文件编号: GD0500080000版次: B/2 发行口期: 受控状态: 分发号: 核准:审查:确认:编制:标题:出差管理规定文件编号GD0500080000页次1/-91-94页6页7页9页10页换版1、 根据集团发展的需要,内容及报销标准进行修订2、 销差工作的改变,明确岀差性质的都需填写岀差工作扌艮告O3、 因集团文件格式统…,本规定格式全面变更1、 公岀流程修改2、 “《考勤管理规定》进行考勤的异常处理”后而增加“(或部门、屮心考勤负责人员协助提单,进行考勤异常处理)”3、 “、据实报销、超标自负,在出差回到公司七个工作日内报销(节假日顺延),”增加“如有通信费报销的可以在回公司次月7日之前报销。”4、 “,(1)点“集团9职等(含)以上人员出差,”修改为“集团9职等(不含)以上人员出差”;(6)点、“20兀以内的可以不特别提***”删除5、 “:”的内容进行调整,《公出中请报告单》调整为《公出申请单》。6、 《出差费用报销标准》“以上伙食补贴可直接记入出差费用,不需要特别提供用餐发票;在出差乘坐长途工具途屮的餐费,依照始发站的餐补标准支给”修改为“以丄报销除乘车夜问补贴外都必须提***报销”。王海明林丁福会签记录会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期营销中心财务中心经营管理部标题:文件编号GDO5OOO8OOOO出差管理规定页次2/101Fl的:为确保公司各级员工公务性出差、公出有据可依,规范出差、公出人员各项手续办理与费用报销事宜,特制定本规定。2范围:本规定适用于集团各部门(事业部)、各子公司。3定义:3」出差:指因公司业务需要,需要离开公司一•天以上(需外宿)的。(到协作单位进行辅导)、专案性出差(即需解决某项问题或参访、培训等)。,视为正常出勤。离开驻地1日以丄(含冋公司述职、培训)视为出差。离开办公地点,出外办公当日可往返者视为公出。:指因公司业务需要,离开公司工作,当日可返回的。:指在进行作业时,必须支付的针对本项作业所支出的,如购货款、交际费等,须特别进行说明。权责:4」岀差权责:」出差人员:负责出差申请、工作交接(职务授权代理)、提交相关报告单到文员处保管、出差、销差。:负责相关报告单的审批及相关特殊情况的处理。:负责预借款及相关费用报销。:负责考勤管理。::负责公出申请、公出、延时申请及销单。::负责公出人员出厂、回厂的确认。:负责考勤管理。:负责相关费用的报销。流程:标题:出差管理规定文件编号GDO5OOO8OOOO页次3/105」出差流程出差人员 *▼《出差屮请报告单》?Y8-;1().填写报告单<■ 《出差申请报告单》,同时在系统上提交出差申请,紧急出差的先口头汇报分管领导。权责主管审批,通过后出差,不通过则不能出差。审批通过,出差人员判断是否需要预借款。需借款的,按财务《付款及报销管理规定》进行预借款出差申请被批准后,事先确认其职务代理人,做好书面工作交接,并知会职务代理人签认,方可出差。副经理级(含)以上主管出差,还应填写《授权书》。申请人把已经签准的《出差申请报告单》存放于文员处,以便核查考勤。申请人依计划出差,执行出差任务与工作。&出差中途临时若冇原因需改变出差行程计划的,需向权责主管口头申请。8-,方可按变更的行程执行出差任务。若不同意,则按原计划执行。出差完成后,对于有异常的考勤,应进行异常考勤处理。出差结束,出差人员需境写《出差效益总结表》和完成《出差申请报告单》的实际行程部分。出差报告呈权责主管审批。副总监(含)级以上的《出差效益总结表》。12填写《费用报销明细表》,依照相关的会计核算管理要求办理报销。标题:出差管理规定文件编号GDO5OOO8OOOO页次4/