业务流程.doc

文档介绍：:为确保本公司接到客户订单后,保质保量的完成客户所需的产品,保证交期的准确性。:适用于本公司所有的生产销售业务。::负责接收订单,对订单内容做评审并起草销售合同。:讨论生产安排及交期确认。:负责订单产品之技术确认投产之技术指导。:负责提供库存状况,依照交期发货。:负责开具订单发票。::与本公司有业务往来之所有书面需求。::,了解客户需求并记录到《客户需求信息表》中。确认客户所需产品信息后,对该产品进行报价,制作报价单通过传真或邮件发至客户处。客户确认报价单后,各部门开会进行订单审核。,由销售人员重新与客户进行沟通,订单审核通过,由生产部制定生产计划,并确认交期。销售人员依据生产计划同客户确认订单。形成正式的订单。。生产部根据生产计划至仓库查看现有库存是否满足订单需要,若满足则形成生产订单,生产订单确认由生产部填写《领料单》领料生产,仓库填写《出库单》。若库存不满足,生产部将所需物料的清单发至采购部,由采购人员制定采购计划,形成采购订单。待物料到货后,有仓库填写《入库单》将采购物料入库。物料入库后,再由生产部领料生产。,然后填写送货单并发货。,根据客户需求由技术部安排人员至客户处进行安装。安装过程中应填写《售后服务报告》。,按照交期准时交货,由销售人员向客户确认到货情况,确定客户收到货后,在客户对账日前将对账单传给客户确认。对账单确认无误后交由财务开具发票。6.