文档介绍：质量环境职业健康安全一体化管理体系表2020年5月29日2020年5月29日质量•环境•职业健康安全一体化管理体系(QEOHSMS)检查表(质量、环境、职业健康安全管理体系 )检查表被审核部门:最高管理层 时间:年月曰 编号:序号一体化管理体系过程审核要点提供的实施证据Y/•按GB/T19001-、GB/T24001-1996GB/T28001-三个标准要求建立管理体系;•管理体系的范围是否明确,删减理由是否充分,并符合规定要求;•过程是否已被识别并适当规定,职责是否已被分配、程序是否得到实施和保持,过程是否有效;•公司对外包过程是否进行了识别和控制。有一套元整的管理体系文件 ;删减的过程及证明;文件中对体系的过程和产品实现过程(包括运作过程)的描述;手册中对涉及的过程运作的要求和相关程序文件;依据的法律法规和相关要求 ;纠正和预防措施的运作程序是否有;对体系过程的监视和测量;公司的外包过程在体系文件中是否明确了管理。YYYYYYYY•形成文件的方针、目标和管理手册 ;(1)QEOHSMS手册,包括形成文件Y•标准所要求建立的程序文件及相关的QEOHS方针、目标;;(2)程序文件、作业指导书、相关的Y•按标准要求规定了体系的适用范围 ,法律法规;对其核心要素(过程)及相互关系进行(3)文件和标准要求的记录均有 ;Y了描述;⑷规定相关文件的查询方式和路径。Y内审组长: 内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系 )检查表序号一体化管理体系过程审核要点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS•标准所要求的记录;•相关文件的查询路径。•按GB/T19001-、GB/T24001-1996和GB/T28001-编制和保持质量手nn~丿册。•公司的最高管理者应提供一体化管理体系建立实施并持续有效性的承诺的证据;•承诺是否在对顾客、员工、社会三方面予以体现;•是否进行了定期评审。(1)文件化的QEOHS方针和目标内容;⑵法律、法规培训实证;⑶管理评审资料。•是否对顾客的要求、环境因素和重大危险源进行了识别;•是否建立了相应的程序文件予以支持。增强顾客满意的证据;相应的程序;重要环境因素清单;重大危险清单及控制计划。YYYY被审核部门时间:年月曰编号内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系 )检查表被审核部门:最高管理层时间:年月曰 编号:序号一体化管理体系过程审核要点提供的实施证据Y/•QEOHS方针是否包含了满足顾客要求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺;•是否对QEOHS方针的适宜性进行了评审。有符合标准要求并经公司总经理批准的方针;问及的部门负责人和员工能结合本职工作对方针的理解;有定期评审的记录。•是否在相关职能和层次上建立了QEOHS目标和指标;•所建立的目标、指标是否充分考虑了满足产品和有关法律法规的要求;•目标、指标是否可测,与公司的QEOHS方针相一致。QEOHS目标、目标分解的证据;相关职能、层次经主管领导批准 ,符合标准要求和公司实际情况的目标和指标。•是否对管理体系进行了策划,内容是否满足标准要求;•有无目标、指标管理方案;•有否定期评审,必要时的修订记录。对体系文件策划结果评价证据 ;符合标准要求的管理方案;⑶方案的评审、修订记录。YYY内审组长: 内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系 )检查表被审核部门:最高管理层 时间:年月曰 编号:序号一体化管理体系过程审核要点提供的实施证据Y/•最高管理者是否确保公司内的职责权限得到规定和沟通;•公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的,是否适当;•职责的沟通是如何进行的,方式是什么。职责权限的规定;各职能部门的职责;相关职能人员的安全生产责任制 ;沟通的证据。•公司最高管理者是否指定了管理者代表,并规定了相关的职责权限;•管理者代表是否按标准规定要求履仃其职责和权限。管理者代表任命书;管理者代表职责规定;管理者代表开展体系管理工作的证据。•最高管理者是否确保在公司内建立适当的沟通方式和沟经过程;•是否建立了相应的程序,以确保员工和相关方对环境信息、职业健康安全信息的了解和交流。企业内部沟通方式的例证;符合标准规定的程序;信息交流资料及有关证据。YY