文档介绍：附件项目实施工作说明书年月目录1 项目总体要求和项目完成条件 32 项目计划 33 项目范围 44 项目控制机制 变更管理 问题/风险管理 55 项目实施任务及职责划分 项目计划 珠海华润银行系统团队培训 需求分析阶段 准备SIT、UAT测试计划和规范 产品定义与设置、开发 设计与构建――客户化定制 测试 系统集成测试 用户验收测试 准备和上线 176 交付物描述及职责 项目组织架构 项目管理计划 项目状况报告 安装报告及安装完成报告 技术培训材料 培训计划 用户操作手册 需求分析文档 接口的详细功能规格书 ______________系统解决方案集成架构 系统参数设置文档 测试计划(整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构) 支持珠海华润银行的用户进行最终用户测试,记录日志并改正错误UAT 测试报告(整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构) 部署说明书 开发的源代码模块 上线计划和步骤 上线前测试及测试报告 实施团队在场期间的生产维护事件日志 237 项目假设和约束 一般假设 范围假设 258 交付成果验收程序 25项目总体要求和项目完成条件作为珠海华润银行系统的软件系统提供商和项目实施商,承担珠海华润银行实施项目的交付责任。负责按照本SOW工作说明书所有约定的工作职责。这是一个和珠海华润银行共同完成的项目,珠海华润银行需要投入足够的人力和资源,承担本工作说明书约定的珠海华润银行需要承担的项目实施任务和工作职责。项目完成条件当发生以下事件时将认为已经完成了自己在工作说明书中的义务:当需实施模块推出、上线并由珠海华润银行签字确认验收时将认为项目计划已经完成。项目计划一期项目:二期项目:时间点里程碑描述年月日年月日年月日年月日年月日年月日注:项目范围项目控制机制变更管理变更定义:只有在双方签订合同之后,发生的需求变化才能称为变更。该变更所导致的工作量经双方确认超过1人月的,方启动变更管理流程;单次需求变化所导致的工作量经双方确认,虽未超过1人月,但累计多次变化后,合计超过3人月的,可启动需求变更流程。变更流程需要经过领导小组或指导委员会批准或拒绝(以项目组向业务领导发起的需求变更签批为准)。变更管理流程:由ITPM对小组提交的变更申请进行分析,评估对项目整体计划、特别是里程碑计划的影响,上报需求变更及变更影响;项目SA上报需求变更给上报指导委员会审批。IT、业务组执行变更,并修订相关文档;ITPM根据结果调整项目计划问题/风险管理各组通过邮件或项目周报向PMO报告项目存在的问题或发现的风险,PMO收集并发现各组的问题和风险,记录更新《问题/风险跟踪表》。PMO组织相关方讨论重大问题的解决方案,确定责任人及解决时间。PMO跟踪问题/风险解决情况。对PMO无法协调或经协调无法解决的,PMO将该问题上升为重大问题/风险,编制《重大问题风险分析报告》上报______________系统领导小组。PMO将一直跟踪所有问题/风险事项直到关闭,并在有关报告中予以体现。在项目的问题/风险管理方面将提交如下工作成果:•问题/风险跟踪表•重大问题风险分析报告问题管理流程: 风险管理流程: 项目实施任务及职责划分项目计划目的举行项目启动会议编制详细的项目计划,将每个模块单独分开获得必要的珠海华润银行工作场所、硬件和软件使用权交换项目办公室信息开始条件签订服务协议与软件使用协议确认项目管理团队。责任XX供应商珠海华润银行交付件结束条件珠海华润银行系统团队培训目的该培训的目标是在系统应用项目实施开始前对______________系统团队进行业务功能和技术培训。开始条件需求阶段完成由珠海华润银行提供给现场培训组织安排责任XX供应商珠海华润银行为珠海华润银行系统团队提供业务功能、操作培训为珠海华润银行及其IT开发团队提供平台开发技术培训为珠海华润银行及其IT运维团队提供运维管理培训交付件培训计划功能培训文档技术培训文档用户操作手册结束条件培训结束后由珠海华润银行签字确认需求分析阶段目的开始条件责任XX供应商珠海华润银行交付件结束条件准备SIT、UAT测试计划和规范