员工差旅费报销明细表.xls

文档介绍：仪邦集团员工差旅费报销明细表姓名部门出差日期返回日期共计出差天数车票/飞机票等费用(单位元):日期出发地目的地金额费用小计出差餐贴费用(单位元):日期早餐中餐晚餐小计餐费合计其他费用:日期费用细则说明金额费用总计:大写:填表人:部门确认:行政审核:财务复核:填表说明:此表由出差本人填写,部门负责人审批,由行政部门审核相关出差费用,报财务部复核。