01.3学校内控工作小组成立方案.doc

文档介绍：智源小学内部控制工作小组成立方案为进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控建设,落实内部控制各项工作,成立智源小学内部控制工作小组。组成如下:组长:宋洪伟副组长:卢宝勇刘军徐平内部控制工作小组主要职责包括:,落实学校内部控制目标;,制定学校内部控制体系建设方案;;,并负责方案的组织实施和对风险的日常监控;,向管理层提示学校重大、重要风险以供决策需要;,定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案;,促进内控流程与信息系统的结合;,促进内部控制有效实施;。