文档介绍：供方现场审核检查表供方名称:现场评审日期调查项目分值合计得分审核情况记录一、品质保证体系1、是否通过ISO/TS16949、ISO9000等质量体系标准认证。2102、质量管理组织机构和职责是否明确。23、企业级质量管理人员是否专任,是否经过适当的训练。24、现有体系运行是否有持续有效4二、技术资料的管理1、是否有图纸及标准等的相关管理规定。252、技术文件的管理执行情况如何,其记录有无保管。3三、人力资源1、对质量有重要影响的岗位配置适宜人员?并提出岗位标准或要求?382、是否有教育训练计划,实施记录有无保管。34、有无设定特殊工序(有资格)操作员的训练,认可的基准。2四、进货管理1、是否有进货管理办法,并有效实施。32、是否有相关的进货检验方法及其检验记录。383、有无不合格品及不良品处理方法和记录。2五、生产控制1、工艺管理:1)是否将产品质量特性都转化到了相应现场工艺文件中;2)工艺文件是否规定了工艺参数的控制要求、控制及评价方法3)整个生产过程是否按工艺执行5202、作业管理:1)现场作业文件齐全,并贴在操作工作面上;2)操作者严格按照工艺文件的要求进行作业;3)现场各种检验记录齐全,操作者按要求及时记载53、设备管理:1)设备是否完善,有无维护、点检保养;2)有无根据周期计划点检设备,并保管记录;3)有无发生异常时的处理规定、程序。54、定置管理:1)工艺平面设计合理,物流顺畅;2)现场定置管理工作进行的扎实有效;3)制造过程,零件标识清晰,不合格品被严格分离5六、产品的检验与试验1、是否制定了产品的相关检验规程、检验作业指导书;3152、在最终检验文件中是否对所有的产品特性值都进行了规定;33、是否按检验文件要求对产品实施检验与试验,并达到要求;34、是否按工艺和产品质量要求配备了适宜的检测设备;35、检测设备的精度是否满足产品质量要求,是否在有效检测周期内。3七、成品及出货管理1、是否制定了成品及出货的相关管理规定?3102