文档介绍：关键和重要工序过程分层审核检查表审核日期审核者生产车间:/A1(1)工位问题操作员工是否正确穿戴劳保用品?2操作员工是否持证上岗?(如需要)3操作员工是使否用有效的《工艺作业指导书》?4操作员工是否按照“安全操作规程”正确操作?5操作员工是否有理解、熟悉《工艺作业指导书》的内容?(含工艺更改)6工装、设备是否与《工艺作业指导书》要求一致?7本工位使用的量具、检具、夹具是否在有效期内?8本工位使用的工装/夹具是否正确?9操作员工是否按工艺文件的内容进行操作?1(2)质量关注点操作员工是否按规定要求进行产品自检并记录?2是否针对已发生的质量问题设置相应的防错装置,是否按规定开展防错验证?3检查和校验产品表面粗糙度是否达到工艺要求?4检查和校验所有产品关键特性(如焊接过程特性等)是否达到工艺要求?5检查和校验产品热处理特性(硬度、渗碳层深度、显微结构等)以及同CQ9(所有行动关闭)的一致性是否符合要求?6检查和校验所有转手项特性是否满足规范和控制极限要求?7在过程和产品出现缺陷时,是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性?1(3)系统问题《工艺作业指导书》的张贴是否方便操作员工使用?2工位布局是否有利于操作员操作?3产品转序是否有记录?4操作员工是否按规定进行设备的日点检和维护?5是否对现场的5S进行日常检查并形成记录?6产品是否按规定正确标识,标识是否具有唯一性,可追溯性?7产品流转是否遵循“先进先出”原则?备注:1、“Y”-没有发现差异;“N”-发现了差异;“NC”-发现了差异,审核期间立即进行了纠正;“N/A”不适用。2、车间级及以上管理人员审核(1)和(3)部分;班组长者审核(1)和(2)部分。