文档介绍：项目部物质采购管理制度为了进一步加强项目部物质管理,降低工程成本,规范项目部物质采购管理、提高企业经济效益,保证项目部的正常运行的原则,结合公司实际情况,制定本制度。项目部所需的零星材料、本地材料、办公生活用品、零星工程及临时建筑均适合本制度。 物质采购流程1、5000元以下临时用零星材料、办公用品采购流程采购计划询价使用计划          工程部备案报销入库采购项目经理批准2、5000元以上物质采购流程工程部批准项目经理审核采购计划询价使用计划          工程部备案报销入库采购第二条、材料计划1、项目部提前5天将工程所需物质的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划,填制《项目材料使用计划表》项目经理签字确认后,由材料员进行询价、比价、定价。 2、一些特殊材料(商混、钢材等)要充分考虑到材料的使用环境与供应要求,项目现场负责人应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底,以免造成供货条件或环境不能及时供货。3、零星材料计划由项目技术员及时提出,填写《零星材料采购明细表》经项目经理签字、核实交由材料员进行询价采购。 4、对临时急需材料,采购员提出计划,项目经理签字批准后采购,严禁材料人员擅自采购无计划材料。 5、材料员在做材料计划工作,应在工程签订合同后根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类,并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询(主要目的是在第一时间开始材料工作,避免工期紧张造成材料供应不及时)。  第三条、材料询价、定价程序 1、材料员在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要缓、急一周内完成材料的询价工作,填写《材料采购比价单》 (附2至3家材料供应商的明细报价,联系人、联系电话、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章),《材料采购比价单》经由项目预算人员进行预算对比各相关人员进行意见交流,得以统一建议同意采购后,由项目经理审核批准,再进行材料的合同签订及采购工作。 2、对大宗材料的询价、定价、采购,由项目部组织采取公开招标或议标的方式,确定供应商洽商合同,经项目经理审核后方可采购。 3、对小型材料、设备的询价、定价、采购,由采购部自行询价报项目部审核,由材料员进行采购。采购时必须注明采购地点、供应商名称、联系人、联系电话(确保信息准确)出现材料组织困难应及时向项目经理汇报。 第四条、材料采购程序 1、材料员根据项目经理审批的《材料采购比价单》的情况及时签订采购合同,采购员按项目使用材料的时间、数量组织材料进场;材料员直接联系供料商,要求供货商按要求供货。 2、材料员负责对材料的出入库进行全程管理,并根据工程的进展情况及时与供应商联系,确保材料供应顺利进行。第五条、合同签订 1、零星材料、办公用品采购,原则上可以不签订合同,项目部填写备案说明,项目经理签字后交采购员采购。 3、金额较大的物质采购应签合同(如租房、零星工程)。 第六条、材料款付款程序 1、主要材料拨款,材料员根据实际进场材料情况填写《材料拨款申请单》(此单据由财务部编制),经项目经理与财务部进行审批,作为付款依据。 2、材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进行材料款的拨付,财务部在付款前需与材料供应商和财务会计核对进场材料数量,核实无误后由采购部填写《内部付款通知单》(此单据由财务部编制),经财务部、项目经理批