文档介绍：包装材料采购流程此包装材料采购流程适用于所有非DMC订单的包装材料采购,主要针对业务部内销和外销包装材料的采购流程制定。采购请求由业务员提出采购请求,填写《包装材料采购明细表》黄色部分,业务员对所采购的类别、尺寸、数量负责,特殊要求需注明。对于老产品,业务员可以推荐供应商。询价议价小曹根据业务员提交的《包装材料采购明细表》,对相关供应商进行询价议价,确定供应商、产品单价、总价,然后通知业务员,也就是填写表格中绿色部分。对于包装材料的要求,小曹询问业务员意见,通知供应商按照要求制作。如需要打样,由业务员跟供应商直接联系,确认打样稿,业务员保留确认之样品。业务员提出交期请求,由小曹跟供应商确认最终的交期,并通知业务员。订单形成《包装材料采购明细表》填写完整以后,由李斌确认。小曹根据已确认的《包装材料采购明细表》制成采购订单,给总经理盖章确认,然后发给供应商。交货追踪小曹负责对交货期的跟踪,如有延期,必须通知业务员。质量控制业务员对到货的产品的质量负责,填写《包装材料采购明细表》的确认签字一行,方可入库以上方案即日起施行。