“内控达标”活动内控合规自查报告.docx

文档介绍：联社营业部根据舞信联 88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》 要求,于xxx5年7月4日组织有关人员,认真学****了文件精神,并成立了有邢xx任组长,xx任副组长,XX、陈X、张X、王xx为成员的检查领导小组,组长邢 xx全面负责,卞xx、张x、陈x分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作,现将自查结果报告如下:一、 基本情况止6月底,营业部各项存款余额 5737万元,较上年底上升786万元。各项贷款9818万元,较上年净投放2845万元。其中,逾期贷款余额3万元,较上年底下降2万元,呆滞贷款余额851万元,较上年下降223万元,不良贷款占比9%存贷比例154%贴现余额1355万元,较上年底增1275万元,股金余额1559万元,较上年净增119万元。总收入898万元,总支出836万元,实现利润62万元。二、 存在的问题联社营业部根据舞信联88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》 要求,于xxx5年7月4日组织有关人员,认真学****了文件精神,并成立了有邢XX任组长,XX任副组长,XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组,组长邢XX全面负责,卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作,现将自查结果报告如下:一、 基本情况止6月底,营业部各项存款余额5737万元,较上年底上升786万元。各项贷款9818万元,较上年净投放2845万元。其中,逾期贷款余额3万元,较上年底下降2万元,呆滞贷款余额851万元,较上年下降223万元,不良贷款占比9%存贷比例154%贴现余额1355万元,较上年底增1275万元,股金余额1559万元,较上年净增119万元。总收入898万元,总支出836万元,实现利润62万元。二、 存在的问题